环江毛南族自治县妇女联合会 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县妇女联合会

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会2023年部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县妇女联合会

2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

(二)紧密围绕自治县党委、自治县人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向自治县党委、自治县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展对外交流合作。

(七)创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

(八)承担环江毛南族自治县妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九)承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位属正科级行政单位，下设自治县妇女儿童活动中心（事业单位），自治县人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

三、人员构成情况

人员编制总数为5人，其中行政编制4人，事业编制1人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人，其中行政在职4人，事业编制1人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会2023年部门

预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算81.92万元，同比减少8.51万元，下降9.41%。减少主要原因：人员经费比去年减少，其他运转类项目比去年减少。

2023年公共财政预算拨款81.92万元，同比减少8.51万元，下降9.41%。减少主要原因：人员经费比去年减少，其他运转类项目比去年减少。

上年结余收入0万元，减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算81.92万元，其中基本支出49.47万元，占支出总预算的60.39%，同比减少7.82万元，下降 4.09%；项目支出 32.45万元，占支出总预算的39.61%，同比减少6.4万元，下降16.47%。减少主要原因：人员经费比去年减少，其他运转类项目比去年减少。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入预算总额为81.92万元,其中本年一般公共预算81.92万元,占预算总额的100%。2023年部门收入预算总额较上年减少8.51万元，下降9.41%，主要原因是人员经费比去年减少，其他运转类项目比去年减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出预算81.92万元，其中：基本支出49.47万元，项目支出32.45万元。较2022年度部门支出预算减少8.51万元，下降9.41%。主要原因是人员经费比去年减少，其他运转类项目比去年减少。。具体部门支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行70.46万元，其中：基本支出38.02万元，项目支出32.45万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出0.76万元，主要用于工会经费支出。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出6.11万元，主要用于在职在编人员基本养老保险费支出。　

4．住房公积金4.58万元，用于单位缴纳全体在职人员住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算数为81.92万元,较上年预算减少8.51万元。主要原因是:人员经费比去年减少，其他运转类项目比去年减少。2023年财政拨款支出预算数为81.92万元,较上年预算减少8.51万元。主要原因是: 人员经费比去年减少，其他运转类项目比去年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出81.92万元，其中：基本支出49.47万元，项目支出32.45万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行70.45万元，其中：基本支出38.02万元，项目支出32.45万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出0.76万元，主要用于工会经费支出。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出6.11万元，主要用于在职在编人员基本养老保险费支出。　

4．住房公积金4.58万元，用于单位缴纳全体在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出49.47万元，其中人员经费43.76万元，公用经费5.71万元。

1.工资福利支出29.96万元，其中基本工资14.18万元；津贴补贴8.84万元；奖金6.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.11万元；职工基本医疗保险缴费2.43万元；其他社会保险缴费0.08万元；住房公积金4.58万元；离退休人员生活补助0.6万元。

2.商品和服务支出5.71万元，其中办公费1.08万元；公务交通补贴3.36万元；工会经费0.76万元；机关公务移动通信补贴0.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

 我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费5.71万元，主要用于购买货物和服务的各项资金。包括办公、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算1个重点项目支出开展预算绩效目标说明，项目名称为“三八”节活动经费，共涉及资金4万元，该项目开展维权周活动，表扬先进典型、节日慰问等，通过活动开展，进一步贯彻落实男女平等基本国策，切实维护妇女儿童合法权益，组织引领妇女参与法治环江建设，创建和谐家庭，推动全县妇女事业创新发展。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县妇女联合会

2023年部门预算报表

说明：我部门2023年部门预算无政府性基金预算

说明：我部门2023年部门预算无国有资本经营预算