共青团环江毛南族自治县委员会 2023年部门预算公开

共青团环江毛南族自治县委员会

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：共青团环江毛南族自治县委员会

2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：共青团环江毛南族自治县委员会

2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

团县委是县委、县政府的青年工作职能部门，受县委、县政府的直接领导，受上级团委的具体指导。其主要职责是：

（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委、市政府及县委、县政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署，结合我县实际，制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

（二）了解和掌握我县团员青年的思想状况，有针对性地加强青年的思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能；加强团、队工作的宣传，优化青少年成长环境。

（三）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，做建设社会主义物质文明和精神文明的英勇突击队。

（四）动员、指导全县基层团组织努力开拓新的工作领域，培训和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，开展“创业青年电商培训”、“实用技术培训”、“青春助力乡村振兴”等活动，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。

（五）指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动，广泛开展青年志愿服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传。

（六）协助各乡（镇）党委管理各乡（镇）团委的领导班子，加强对各乡（镇）团委的组织、思想和作风建设。加强青年文化活动阵地设施的建设，领导中国少年先锋队的组织工作。

（七）负责对全县企事业、学校、机关团干的业务培训，帮助他们提高理论水平与业务素质。

（八）研究制定全县团的组织建设的计划和任务，指导下级做好发展团员工作以及对团员的管理工作，坚持“党建带团建”，推荐优秀团员青年加入党组织。宣传、表扬先进团委、团支部和优秀团干部、优秀团员等。

（九）负责指导各乡（镇）团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，并对候选人与选举结果进行审批。

（十）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

根据上述工作职责，团县委内设4个职能部门：

（一）办公室

掌握全县团的工作进展情况，做好下情上达、上情下达工作；负责起草团县委年度工作计划和重要会议材料；负责团县委文秘、调研、信息、档案、保密、信访及后勤服务工作；负责团县委印章的保管和使用；承办领导交办的各种工作。

（二）组织宣传教育部

负责团县委及系统内组织宣传方面的工作，协助党组织做好乡（镇）团组织的班子考核、配置和管理工作；负责指导团的基层组织和团干队伍建设，表彰全县先进团组织、优秀团干部和优秀团员；负责团组织的年度统计和团费收缴工作；宣传党在新时期的统战工作理论、方针、政策，联系和协调各青年社团组织；负责团的系统宣传工作，研究分析团员青年和青少年思想状况，做好思想政治教育工作；抓好团的宣传队伍建设，指导全县的“青年志愿者”活动；加强青少年文化活动阵地建设，培养、树立宣传全县各条战线的优秀青年典型；负责全县青年委员和青年志愿者协会的日常工作。

（三）青工青农部

负责县直机关、企事业单位和农村的团工作；组织青年干部、职工学文化、学科技、学管理，开展创建“青年文明号”、争当“青工岗位能手”、“创新创效”等有利于青工建功成才的活动。围绕农村的改革和发展，建立各类青年服务组织和实体，指导农村团组织开展争当“青春助力乡村振兴领头人”等活动。

（四）学少部

负责制定全县学校共青团工作计划和任务，并组织实施；调查了解大中专学生的思想状况，指导各级学校团组织开展丰富多彩的文体活动；负责学校各级团干的培训；负责领导全县少先队工作；负责抓好少先队辅导员队伍建设，尤其抓好培训、表彰等工作；负责反映少先队的工作情况及少年儿童的有关情况，呼吁社会关心支持少先队的工作；负责青少年维权工作；负责指导、监督、检查希望工程机构实施情况，做好文档及资金管理工作。

三、人员构成情况

人员编制总数为4人，其中行政编制4人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职4人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。现编外在职实有人数3人。

第二部分：共青团环江毛南族自治县委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算124.42万元，一般公共预算财政拨款109.33万元，上年结余收入15.09万元（主要为西部计划志愿者单位缴纳部分社保和广西青少年综合服务平台工作经费）。

2023年支出总预算124.42万元，一般公共服务支出113.84万元，社会保障和就业支出6.04万元，住房保障支出4.53万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算124.42万元，同比增加33.77万元，增长37.25%。增减主要原因：2023年实有在职在编人员相对2022年度增加，工资福利支出增加；2023年列入预算的项目相对2022年度较多，项目支出增加。

一般公共预算拨款109.33万元，同比增加18.68万元，增长20.61%。增减主要原因：工资福利支出增加，其他群众团体事务支出增加。

上年结余收入15.09万元，同比增加15.09万元，增长100.00%。增减主要原因：西部计划志愿者社保缴纳基数有变动，2022年实际支出小于上级拨款。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算124.42万元，其中基本支出51.58万元，占支出总预算的41.46%，同比增加9.48万元，上升22.52%；项目支出72.84万元，占支出总预算的58.54%，同比增加24.29万元，上升50.03%。增加主要原因：2023年项目支出增加，如县、乡团委换届（五年一换）、少先队换届（三年一换）。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款收入总预算124.42万元，其中：本年收入109.33万元，上年结转结余15.09万元（主要为西部计划志愿者单位缴纳部分社保和广西青少年综合服务平台工作经费）。

2023年度财政拨款支出总预算124.42万元，其中：一般公共服务支出113.84万元，社会保障和就业支出6.04万元，住房保障支出4.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出124.42万元，其中：基本支出51.58万元，项目支出72.84万元。具体支出预算如下（按功能科目分类）： 

1．行政运行42.35万元，其中：基本支出40.25万元，项目支出2.1万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2．其他群众团体事务支出56.41万元，主要用于为完成团的各项工作发生的办公费、印刷费以及编外人员经费等支出。　

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出6.04万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险支出。

4．住房公积金4.53万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出51.58万元，其中：人员经费45.46万元，公用经费6.12万元。具体支出预算如下（按经济科目分类）：

1．工资福利支出45.46万元，其中：基本工资13.61万元，津贴补贴9.02万元，奖金9.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.04万元，职工基本医疗保险缴费2.04万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金4.53万元。

2．商品和服务支出6.12万元，其中：办公费1.32万元，邮电费0.56万元，工会经费0.76万元，其他交通费用3.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

团县委2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0.00%，具体如下：

1．因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0.00%。

2．公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0.00%。

3．公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0.00%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

团县委2023年预算支出不涉及政府性基金支出，2023年度政府性基金支出预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

团县委2023年度预算支出不涉及国有资本经营预算支出，2023年度国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行42.35万元，其中：基本支出40.25万元，项目支出2.1万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1．公务用车占有情况。我委实有车辆0辆。

2．我委单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我委申报1个重点项目，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元，占年初项目预算的6.86%。

项目名称：预防青少年违法犯罪工作经费；预算金额：5.00万元；年度绩效目标：以贯彻落实中央、自治区关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的要求为主线，以《广西壮族自治区预防未成年人犯罪条例》的实施为重点，加强与各相关部门的协调联动，进一步做好2022年全区预防青少年违法犯罪工作，推动新时代广西共青团权益工作高质量发展。预防未成年人犯罪应当根据未成年人不同年龄的生理、心理特点，对未成年人加强社会主义核心价值观教育，开展与预防犯罪相关的道德教育、法治教育、民族团结进步教育、心理健康教育和社会生活指导、“共青团与人大代表、政协委员面对面”青联委员协商代言工作、广西12355青少年服务台建设工作等，增强未成年人的法治观念，提高未成年人防范违法犯罪的意识和自我管控能力。

第三部分：名词解释

　　1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：共青团环江毛南族自治县委员会2023年部门预算报表