中国共产党环江毛南族自治县委员会 机构编制委员会办公室 2023年部门预算公开说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会

机构编制委员会办公室

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院及自治区、河池市、自治县党委和政府有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效考评工作的方针政策、法律法规和指导意见，拟定我县相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施。

（二）审核自治县党委、自治县人民政府各部门和乡（镇）机构改革方案。指导和协调全县党政部门、人民团体和事业单位机构改革、机构编制和绩效管理工作。

（三）负责组织实施自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置及其调整；协调自治县党委、自治县人民政府各部门之间以及县级党政各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核自治县人大、自治县政协机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。负责全县党政群机关和事业单位的设置及调整工作。

（四）负责全县机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全县机关事业单位编制和领导职数使用审核工作。

（五）负责指导并监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制政策规定及绩效考评指标的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为，受理绩效投诉，开展绩效分析评估。

（六）负责对接自治区、河池市绩效考评工作，分解自治区、河池市下达的绩效考评指标。督查检查自治区和河池市下达绩效目标完成情况。负责做好年度自治区、河池市绩效考评迎检工作。协调指导各乡（镇）和县直机关单位设定绩效考评指标并组织实施。负责组织对各乡（镇）和县直机关单位（含驻环江中直区直市直单位）开展绩效考评核验工作。

（七）负责统筹全县机构编制、绩效考评信息化建设。负责对接自治区、河池市绩效考评社会评价工作，组织开展全县绩效考评社会评价工作。

（八）负责全县各部门和各乡（镇）权责清单调整完善工作。

（九）负责全县事业单位设立、变更、注销登记工作。

（十）承办自治县党委、自治县人民政府和自治县党委机构编制委员会、自治县绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治县党委编办设立1个内设机构，即综合股。

自治县党委编办直属事业单位3个,即自治县事业单位登记中心（参照公务员法管理）、自治县职能评估中心、自治县绩效评估中心。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算212.91万元，同比减少21.18万元，下降9.95%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算212.91万元，同比减少21.18万元，下降9.95%。其中：一般公共预算收入212.91万元，同比减少21.18万元，下降9.95%；上年结转结余0万元。

2023年收入预算总体减少减少主要原因：工资福利支出减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算212.91万元，基本支出预算196.55万元，占支出总预算92.32％，同比减少1.72万元，下降0.81％；项目支出预算16.36万元，占支出总预算7.68％，同比减少3.1万元，下降18.95％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目169.80万元，占支出总预算79.75%，同比减少17.13万元，下降10.09%。

（2）社会保障和就业支出类科目24.63万元，占支出总预算11.57%，同比减少2.32万元，下降9.42%。

（3）住房保障支出类科目18.47万元，占支出总预算8.68%，同比减少1.74万元，下降9.42%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算196.55万元，占支出总预算92.32%，同比减少18.08万元，下降9.2%。其中：

工资福利支出预算175.33万元，占基本支出预算89.20％，同比减少16.1万元，下降9.18％。

商品和服务支出预算16.54万元，占基本支出预算8.42％，同比减少2.57万元，下降15.54％。

对个人和家庭的补助预算4.68万元，占基本支出预算2.38％，同比增加0.59万元，增长12.61％。

2.项目支出预算。

项目支出预算16.36万元，占支出总预算7.68%，同比减少3.1万元，下降18.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算212.91万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出169.80万元、社会保障和就业支出24.63万元、住房保障支出18.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出212.91万元，其中：基本支出196.55万元，项目支出16.36万元。具体支出预算如下：

1、行政运行166.72万元，基本支出196.55万元，项目支出16.36万元。主要用于自治县党委编办机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保自治县党委编办机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、其他群众团体事务支出3.08万元，全部是基本支出。主要用于工会方面支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.63万元。全部基本支出。主要用于按照国家政策规定干部职工的基本养老保险缴费支出。

4、住房公积金18.47万元。全部是基本支出。主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出196.55万元，其中：

人员经费180.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出2.6万元，同口径比2022年预算0.1万元增加2.5万元，同比增长96.15%，下降的主要原因是励行节约,压缩公务接待费。公务接待费主要用于和其他单位开展业务交流及上级机构编制部门调研、检查督查指导工作等发生的接待支出。

公务用车费2023年预算0万元，增加0%。

八、政府性基金预算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

2023年机关运行经费预算16.54万元，同比减少加2.57万元，下降15.54％。主要用于日常运转发生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年部门预算安排政府采购预算算0万元，增长0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2023年政府购买服务预算安排情况预算0万元，增长0%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目7个，涉及一般公共预算拨款16.36万元，上年结余收入0万元；对下转移支付项目7个，涉及一般公共预算拨款16.36万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）