您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2023年度

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-13 17:17:00120人阅读

第一部分：部门概况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）为地方党委决策提供历史咨询；

（二）负责向自治县党委提出开展党史宣传、教育和举办纪念活动意见或建议；

（三）参与发起和组织有关党史研究工作会议；

（四）代县委对下级党委的有关党史工作予以指导；

（五）负责组织力量开展地方党史的征集、整理、鉴别、核实、研究的编写工作；

（六）负责开展多种形式的党史宣传教育工作。

二、机构设置情况

中共环江毛南族自治县委党史研究室是中共环江毛南族自治县委员会直属事业单位，机构级别为正科级单位。

第二部分：党史研究室2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算85.58万元，同比减少1.67万元，下降1.91%。增减主要原因：项目经费支出减少。

一般公共财政预算拨款85.58万元，同比减少1.67万元，下降1.91%。增减主要原因：项目经费支出减少。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算85.58万元，其中：

一般公共服务支出69.94万元，同比减少2.33万元，下降3.22%；增减主要原因：项目经费支出减少。

社会保障和就业支出8.94万元，同比增加0.38万元，增长4.44%，增减主要原因：社保缴费基数提高。

住房保障支出6.70万元，同比增加0.28万元，增长4.36%，增减主要原因：公积金缴费基数提高。

二、部门收入总体情况说明

2023年总预算收入85.58万元，同比减少1.67万元，下降1.91%。其中：一般公共预算收入85.58万元，同比减少1.67万元，下降1.91%。增减主要原因：项目经费支出减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算85.58万元，其中：基本支出预算80.47万元，占支出总预算94.03％，同比增加2.2万元，增长2.81％；项目支出预算5.11万元，占支出总预算5.97％，同比减少3.87万元，下降43.09％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.一般公共服务类支出69.94万元，同比减少2.33万元，下降3.22%。增减主要原因：项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业关支出8.94万元，同比增加0.38万元，增长4.44%。增减主要原因：社保缴费基数提高。

3. 住房保障关支出6.7万元，同比增加0.28万元，增长4.36%。增减主要原因：公积金缴费基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出80.47万元，同比增加2.2万元，增长2.81％。增减主要原因：人员工资的调资增资、社保和公积金缴费基数的提高。

2.项目支出5.11万元，同比减少3.87万元，下降43.09％。增减主要原因：项目经费支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算85.58万元，收入全部为一般公共预算拨款，其中：一般公共服务类支出69.94万元；社会保障和就业关支出8.94万元；住房保障关支出6.7万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出85.58万元，其中：基本支出80.47万元，项目支出5.11万元。具体支出预算如下：

行政运行68.82万元，其中：基本支出63.71万元，主要用于党史办为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保党史办机关正常运转的办公费、水电费等日常公用经费支出；项目支出5.11万元，主要用于开展党史工作所需支付的宣传费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等。

其他群众团体事务1.12万元，主要用于工会活动经费。

机关事业单位基本养老保险缴费8.94万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

住房公积金6.7万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出85.58万元，其中：

人员经费73.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，同口径比2022年减少0.4万元，下降80%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.1万元，比上年减少0.4万元，下降80%，减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算7.41万元，同比增加0.05万元，增长0.6%。主要用于党史研究室正常运行所需要的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0.26万元。其中：其他办公消耗用品及类似物品0.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门2023年无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中其他运转类项目3个，涉及一般公共预算拨款5.11万元。相关绩效目标情况详见2023年度预算项目绩效目标公开表10。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：党史研究室2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	85.58	一、一般公共服务支出	69.94
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	85.58	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	8.94
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	85.58	本年支出合计	85.58
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	85.58	支出总计	85.58


表2：部门收入总体情况表
											单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	85.58	85.58	85.58
114	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室	85.58	85.58	85.58
114001	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室	85.58	85.58	85.58


表3：部门支出总体情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	85.58	80.47	5.11
			114	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室	85.58	80.47	5.11
			114001	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室	85.58	80.47	5.11
201	03	01		行政运行	68.82	63.71	5.11
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.12	1.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94
221	02	01		住房公积金	6.70	6.70


表4：财政拨款收支总体情况表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	85.58	一、本年支出	85.58
（一）一般公共预算拨款	85.58	（一）一般公共服务支出	69.94
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	85.58	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	8.94
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	6.70
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	85.58	支　　　出　　　总　　　计	85.58


表5：一般公共预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	85.58	80.47	73.06	7.41	5.11
			114	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室	85.58	80.47	73.06	7.41	5.11
			114001	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室	85.58	80.47	73.06	7.41	5.11
201	03	01		行政运行	68.82	63.71	57.42	6.29	5.11
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.12	1.12		1.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94
221	02	01		住房公积金	6.70	6.70	6.70


表6：一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	80.47	73.06	7.41
301		工资福利支出	68.66	68.66
301	01	基本工资	23.93	23.93
301	02	津贴补贴	12.44	12.44
301	03	奖金	8.86	8.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20
301	13	住房公积金	6.70	6.70
301	99	其他工资福利支出	4.04	4.04
302		商品和服务支出	7.41		7.41
302	01	办公费	0.14		0.14
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	28	工会经费	1.12		1.12
302	39	其他交通费用	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	4.40	4.40
303	02	退休费	4.40	4.40


表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	0.10	0.10					0.10
		一般公共预算资金	0.10	0.10					0.10
114	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室		0.10	0.10					0.10
114001	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室	一般公共预算资金	0.10	0.10					0.10


表8：政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。


表9：国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。


表10：2023年度预算项目绩效目标公开表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		5.11
114001	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室	党史宣传工作经费	1.00	年内按要求组织力量到东兴、水源、川山、大才等乡镇以及县直有关单位开展党史宣传教育活动5次以上，教育群众知史爱党，知史爱国，增强建设社会主义积极性。
114001	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室	党支部组织生活经费	0.11	目标1：保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动目标2：党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排
114001	中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室	吉祥红军村革命陈列馆布展工作经费	4.00	年内开展吉祥红军村革命陈列馆布展工作，征集文物250件，编写布展资料5万字，促进环江红色文化事业的发展。

上一篇:环江毛南族自治县人民政府办公室 2023年部门预算公开下一篇:中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 2023年部门预算公开说明