环江毛南族自治县人民政府办公室 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县人民政府办公室

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。

（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。

（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十一）做好接待和行政事务工作，为自治县人民政府领导同志服务。

（十二）办理自治县人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。　

二、机构设置情况

（一）部门内设机构设有主任室、副主任室、综合股、财务室、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、政府督查室、信息中心（值班室）、档案室、政府发展研究中心。

（二）人员编制总数为44人，其中行政编制28人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人（老人老办法7人，新人新办法2人）。实有财政供养人数59人，其中行政在职23人，事业在职5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人，遗属人员1人,退休人员19人,编外在职实有人数2人。

第二部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算1105.59万元，同比增加500.46万元，增长82.70%。收入全部是一般公共财政预算拨款，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。主要是增加春节慰问经费和疫情防控指挥部工作经费编入年初部门预算。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1105.59万元，同比增加500.46万元，增长82.70%。全部是一般公共财政预算拨款1105.59万元，同比增加500.46万元，增长82.70%，主要是春节慰问经费和疫情防控指挥部工作经费预算编入年初部门预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1105.59万元，其中基本支出预算499.48万元，占支出总预算的45.18%，同比增加68.15万元，增长15.80%；项目支出606.12万元，占支出总预算的54.82%，同比增加432.32万元，增长248.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目479.04万元，占支出总预算43.33％，同比减少39.02万元，下降7.53％。

（2）科学技术支出科目60.28万元，占支出总预算5.45%，同比增加60.28万元。

（3）社会保障和就业支出57.84万元，占支出总预算5.23％，同比增加8.44万元，增长17.09％。

（4）住房保障支出43.43万元，占支出总预算3.93％，同比增加5.75万元，增长15.26％。

（5）其他支出465万元，占支出总预算42.06％，同比增加465万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算基本支出499.48万元，占支出总预算的45.18%，同比增加68.15万元，增长15.80%。其中：

（1）工资福利支出436.81万元，占基本支出总预算87.45％，同比增加60.16万元，增长15.97％。

（2）商品和服务支出48.74万元，占基本支出总预算9.76%，同比增加7.47万元，增长18.10%。

（3）对个人和家庭的补助支出13.92万元，占基本支出总预算2.79％，同比增加0.5万元，增长3.73％。

2、项目支出预算。

项目支出预算606.12万元，占支出总预算54.82%，同比增加432.32万元，增长248.75％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年公共财政预算拨款1105.59万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出479.04万元、科学技术支出60.28万元、社会保障和就业支出57.84万元、住房保障支出43.43万元、其他支出465万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1105.59万元，其中基本支出499.48万元，项目支出606.12万元。具体支出预算如下：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）行政运行支出类科目532.09万元，占支出总预算48.13％，同比增加20.21万元，增长3.95％。

（2)其他群众团体事务支出科目7.23万元，占支出总预算0.64%，同比增加1.06万元，增长17.18％。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.84万元，占支出总预算5.23％，同比增加8.44万元，增长7.53％。

（4）住房公积金支出43.43万元，占支出总预算3.93％，同比增加5.75万元，增长15.26％。

（5）其他支出465万元，占支出总预算42.06％，同比增加465万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1105.59万元，其中：

人员经费450.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他人员工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.50万元，同口径比2022年增加1.50万元，增长75%，增加的主要原因是疫情防控指挥部公务接待费编入年初预算。具体如下：

1、因公出国（境）费2023年预算安排0万元，2022年预算安排0万元，与上年度持平。

2、公务接待费2023年预算安排3.50万元，比上年增加1.5万元，增长75%，主要是增加疫情防控指挥部公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，2022年预算安排0万元，与上年度持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关行政运行经费48.74万元，同比增加7.47万元，增长18.10%。主要为保证日常运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。机关运行经费预算增加的主要原因是人员增加而增加的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额14.08万元。其中：货物类采购9.58万元、工程类采购0万元、服务类采购4.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中其他运转类项目9个，涉及一般公共预算拨款141.12万元；特定目标类项目2个，涉及一般公共预算拨款465万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2023年部门预算报表

注：本单位无此项目预算，故本表无数据。

注：本单位无此项目预算，故本表无数据。