环江县世界自然遗产保护中心2023年部门预算公开
环江县世界自然遗产保护中心2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江县世界自然遗产保护中心2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江县世界自然遗产保护中心2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.组织实施环江喀斯特世界自然遗产保护管理规划，制定并实施环江喀斯特世界自然遗产的具体保护管理制度；
2.负责协调做好环江喀斯特世界自然遗产保护范围内资源的保护、监测、调查、评估和登记工作；
3.加强与其他世界自然遗产管理机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络，推介环江喀斯特世界自然遗产资源价值；
4.组织世界自然遗产的科学普及和宣传教育培训，倡导生态文明，提高公众的世界自然遗产保护意识。提高管理服务水平，有计划地引进管理技术和人才，推进世界自然遗产的资源价值研究、资源展示和科教宣传；
5.建立健全安全保障制度，加强安全管理；
6.法律法规规定的其他职责；
7.承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
自治县世界自然遗产管理局设3个内设机构。
1.办公室。
负责本部门日常事务管理、会议组织、电文处理、秘书事务、检查督办、档案管理、信访、综合信息、人事、财务、劳资、固定资产购置、车辆管理及行政后勤保障等工作。
2.规划管理股。
负责编制遗产地保护管理规划，制定资源开发利用方案并组织实施；负责环江喀斯特世界自然遗产地生态、地质地貌、气候、水域、森林、生物及洞穴等资源管理，维护世界自然遗产地资源的完整性和原生性；负责遗产地范围内相关基础设施等申报、评估、建设管理；负责遗产地生物多样性、珍稀濒危动植物保护、救护、展示和科研开发；负责遗产地气候、水域、地质地貌、生物多样性、森林生态等资源的保护、监测、调查、评估、登记，更新科研监测数据，建立遗产地资源数据库；负责国内外遗产地的学术交流和项目合作。
3.社会管理股。
负责制订世界自然遗产地社会事业和产业发展规划，负责制定社区可持续发展方案和措施并组织实施；负责世界自然遗产地科学保护和可持续发展利用项目的招商引资、项目协调、资金落实等跟踪服务工作，为世界自然遗产地各类活动提供有关政策、法规、办事程序等方面的咨询服务，按授权和规定综合协调遗产地范围内的征地拆迁补偿安置工作，协调解决遗产地民生经济发展相关问题和纠纷；负责组织协调做好遗产地民族民俗文化的保存和发扬、配合做好民族宗教事务的稳定和社会和谐发展；配合公安、国土、环保、林业、消防等相关部门实施对遗产地的安全管理；依据国家相关法律法规，规范遗产地的相关建设、科考、游览、可持续利用、宗教信仰、民族风俗等活动的开展。
三、人员构成情况
人员编制总数为4人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，事业在职3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：环江县世界自然遗产保护中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算43.72万元，同比增加9.13万元，增长2.1%，和上年相比略有增加。
2023年支出总预算43.72万元，同比增加9.13万元，增长2.1%，和上年相比略有增加。其中:基本支出预算32.72万元，占支出总预算74.8%，同比增加4.53万元，增长1.4%；项目支出预算11万元，占支出总预算25.2%，同比增加4.6万元，增长42%。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算43.72万元，同比增加9.13万元，增长2.1%。其中：
一般公共财政预算拨款43.72万元，同比增加9.13万元，增长2.1%；
政府性基金拨款0万元，与去年持平；
国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0%，财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%.
事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%；
事业单位经营收入0万元，同比减少0万元，下降0%；
其他收入0万元，同比减少0万元，下降0%；
上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算43.72万元，同比增加9.13万元，增长2.1%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
其他群众团体事务支出0.56万元，占支出总预算1.3%，同比增加0.03万元，增长5.4%；
行政运行支出35.38万元，占支出总预算80.9%，同比增加8.8万元，增长24.9%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出4.45万元,占支出总预算10.2%，同比增加0.18万元，增长4.0%；
住房公积金支出3.34万元，占支出总预算7.6%，同比减少0.93万元，下降27.8%；
（2）按经济分类科目划分
基本支出预算32.72万元，占支出总预算9%，同比增加4.53万元，增长13.8%。其中：
工资福利支出预算31.41万元，占基本支出预算96%，同比增加4.51万元，增长14.4%。商品和服务支出预算1.31万元，占基本支出预算4%，同比减少0.03万元，下降2.3%；
公用经费预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少0万元。
项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入预算43.72万元，同比增加9.13万元，增长2.1%。2023年财政拨款支出预算43.72万元，同比增加9.13万元，增长2.1%。2023年财政拨款收入预算增长的主要原因是人员经费支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共财政预算拨款支出预算43.72万元，同比增加15.53万元，增长35.5%。2023年一般公共财政预算拨款支出预算增长的主要原因是人员经费支出增加。
其他群众团体事务支出0.56万元，占支出总预算1.3%，同比增加0.03万元，增长5.4%；
行政运行支出35.38万元，占支出总预算80.9%，同比增加8.8万元，增长24.9%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出4.45万元,占支出总预算10.2%，同比增加0.18万元，增长4.0%；
住房公积金支出3.34万元，占支出总预算7.6%，同比减少0.93万元，下降27.8%；
（2）按支出结构分类划分
基本支出预算32.72万元，占支出总预算9%，同比增加4.53万元，增长13.8%。其中：
工资福利支出预算31.41万元，占基本支出预算96%，同比增加4.51万元，增长14.4%。商品和服务支出预算1.31万元，占基本支出预算4%，同比减少0.03万元，下降2.3%
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共财政预算拨款43.72万元，同比增加9.13万元，增长2.1%；基本支出预算32.72万元，占支出总预算9%，同比增加4.53万元，增长13.8%。其中：
工资福利支出预算31.41万元，占基本支出预算96%，同比增加4.51万元，增长14.4%。商品和服务支出预算1.31万元，占基本支出预算4%，同比减少0.03万元，下降2.3%
公用经费项目支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少0万元，下降0%
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少0万元，下降0%.
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年减少74万元，下降100%，减少的主要原因是2023年度不编制因公出国（境）费预算，年中根据批复的出国计划追加预算。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，和上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门国有资本经营预算支出0万元。比上年减少0万元，下降0%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本部门2023年行政运行35.38万元，占一般公共财政支出预算80.9%，同比增加8.8万元，增长24.9%。增加的主要原因是2023年年初部门预算编制增加中国南方喀斯特管理委员会年费及世界自然遗产保护宣传经费。
机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
本部门2023年政府采购预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少0万元，下降0%。
本部门2023年政府采购计划资金总额为0万元，其中：使用一般公共预算拨款资金采购0万元，占政府采购计划资金的0%；使用财政专户管理的收入安排的资金采购0万元，占政府采购计划资金的0%；使用单位资金采购0万元，占政府采购计划资金的0%。
本部门2023年政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物采购0万元，占政府采购预算0%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购0万元，占政府采购预算0%。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门2023年部门预算项目支出11万元，11万元日常办公经费、遗产保护宣传及中国南方喀斯特世界自然遗产保护管理协调委员会年费全部编制了项目绩效目标。具体内容详见附件《项目支出年度绩效目标表》。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、教育（类）：指环江县世界自然遗产保护中心直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。
十四、资源勘探信息等事务（类）：指环江县世界自然遗产保护中心用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。
第四部分：环江县世界自然遗产保护中心2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
