环江毛南族自治统计局2023年部门预算公开
环江毛南族自治统计局2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：统计局2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：统计局2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。
（二）依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全县地方统计调查方案；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，并进行汇总、整理。
（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。
（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
（九）依法管理、审批（备案）各部门、各乡（镇）统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（十）建立健全和管理各乡（镇）统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设。
（十一）会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。
（十二）承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一） 本单位设有办公室，综合股，法规核算股，企业统计股，社会、农村统计股，普查办等股室。
（二）人员编制总数为14人，其中行政编制7人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数16人，其中行政在职6人，事业在职3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，离退休人员6人（其中退休6人）。编外在职实有人数11人，其中协统计员11人；遗嘱生活补助2人。
第二部分：统计局2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支总预算318.69万元，同比增加8.27万元，增长2.66%。收入包括：一般公共财政预算拨、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、部门支出总体情况说明
2023年收入总预算318.69万元，同比增加8.27万元，增长2.66%。其中：一般公共预算收入300.21万元，同比减少10.21万元，减少3.29%；上年结转结余18.49万元，同比增加18.49万元，主要是上级财政拔给县协统员工资收入结余。
2023年收入预算总体减少主要是项目支出减少，主要原因是严格贯彻落实自治县党委、政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算318.69万元，基本支出预算221.25万元，占支出总预算69.42％，同比增加8.51万元，增长4.00％；项目支出预算97.45万元，占支出总预算30.58％，同比减少0.22万元，下降0.22％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算318.69万元。收入分为一般公共预算拨款，上年结转结余；支出包括一般公共服务支出289.29万元、社会保障和就业支出16.78万元、住房保障支出12.62万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出300.21万元，其中：基本支出221.25万元，项目支出78.96万元。具体支出预算如下：
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）行政运行支出190.04万元，占支出总预算63.30%，同比增加19.371万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）其他群众团体事务支出2.10万元，占支出总预算0.7%，主要用于开支职工的工会经费出支。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.78万元，占支出总预算5.59%，主要用于支付机关单位在职职工的单位养老保险费用。
（4）住房保障支出类科目12.62万元，占支出总预算4.20%，主要用于单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。
（5） 专项统计业务25.00万元，占支出总预算8.33%，主要用于完成全县经济、社会、文化、环境等各项统计指标任务。
（6）统计管理43.66万元，占支出总预算14.53%，主要用于发放86家“四上企业”统计员年终奖励，发放全县12个乡镇147个行政村统计员补贴
（7）统计抽样10.00万元，占支出总预算3.33%，主要用于完成全县规下贸易、工业、服务业、人口劳动力等抽样调查任务。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出221.25万元，其中：人员经费206.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14.94万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.9万元，同口径比2022年增加1.8万元，增加的主要原因是新冠疫情开放后，主要用于安排接待上级各有关部门领导来我部门指导业务工作、和调研考察等需要开支的公务接待费用。
具体如下：
1、因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少0万元。
2、公务接待费2023年预算2.9万元，同比增加1.8万元，增长163.63%，增长的主要原因是新冠疫情开放后，主要用于安排接待各有关部门领导来本单位指导业务工作、和调研考察等需要开支的公务接待费用。
3、公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，本部门没有公务用车购置及运行维护费。
4、公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，本部门没有公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
2023年机关运行经费预算14.94万元，同比减少5.62万元，下降27.33％。主要用于本单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算下降的主要原因是人员减少而减少了定额公用经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额1.4万元，其中：货物类采购1.4万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中其他运转类项目6个，涉及一般公共预算拨款97.45万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分：名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：环江毛南族自治统计局2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
