环江毛南族自治县投资促进局 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县投资促进局
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：投资促进局2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：投资促进局2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家以及地方政府有关对外开放和利用外资的方针、政策、法规；研究制订本县对外招商引资的具体办法和措施及有关规范文件草案，报自治县人民政府批准后组织实施。
（二）参与起草我县招商引资的中长期规划和发展战略，分析我县招商引资状况，提出合理化建议。
（三）贯彻执行国家和地方政府有关外来投资政策，负责组织全县利用外来资金、技术引进，人才引进、补偿贸易等“三来一补”项目的考案、论证、洽谈、签约。
（四）组织以县名义参加全国性或跨省（区）、跨市跨县的招商引资活动和项目对外合作与交流活动。
（五）负责归口联系、办理和协调全县组团赴区内外举行招商引资活动的工作。
（六）负责策划、组织实施全县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。
（七）负责管理、协调、指导全县招商引资工作，组织、牵头和协调全县重大招商引资活动。
（八）负责全县招商引资项目的收集、论证、整理和编订，建立与区内外政府招商部门的联系，传递信息和代表自治县人民政府发布我县招商项目公告。
（九）负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调县内有关部门和各个乡（镇）有关项目立项和项目储备工作。
（十）负责对外来投资企业的接洽，情况介绍，做好开办审查，登记备案以及项目的协议，合同、章程的履约跟踪督查工作，为外来投资企业协助办理各种证照；负责对外来环江投资企业和外地驻环江办事机构的协调、管理和服务工作，协调解决他们在筹建和生产经营中遇到的困难和问题，落实好自治区、河池市、自治县各种配套优惠政策。
（十一）负责全县范围内招商引资的统计、上报工作。
（十二）积极配合宣传部门，编制对外宣传材料，搞好招商引资的宣传工作。
（十三）按照县人民政府的安排，做好来访经济代表团、经济能人、项目洽谈及接待工作。
（十四）承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（十五）按照干部管理权限，负责对本单位的干部进行管理、教育和培训，加强对本单位队伍的政治文明建设、精神文明建设和物质文明建设，提高干部队伍整体素质。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县投资促进局是自治县人民政府直属正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，加挂环江毛南族自治县招商引资项目代办服务中心牌子。内设机构：（一）办公室；（二）综合业务股。环江办[2021]81号关于印发《环江毛南族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）。
三、人员构成情况
人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职0人，事业在职3人，离退休人员5人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。具体情况如下：
正科级领导1人，二级主任科员1人，三级主任科员1名，政府购买服务人员3人。
第二部分：投资促进局2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2023年收入总预算104.42万元，同比减少3.39万元，下降3.14%。减少主要原因：压减基本支出。
公共财政预算拨款104.42万元，同比减少3.39万元，下降3.14%。减少主要原因：压减基本支出。
上年结余收入0.32万元，同比增加0.32万元。
（二）支出预算说明
2023年支出总预算104.42万元，其中基本支出59.42万元，占支出总预算的56.60%，同比减少4.08万元，下降6.43%；项目支出45.01万元，占支出总预算的43.1%，同比增加0.7万元，增长1.58%。
二、部门收入总体情况说明
2023年公共财政预算拨款104.42万元，同比减少3.39万元，下降3.14%。减少主要原因：压减基本支出。
上年结余收入0.32万元，同比增加0.32万元
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算104.42万元，其中基本支出59.42万元，占支出总预算的56.60%，同比减少4.08万元，下降6.43%；项目支出45.01万元，占支出总预算的43.1%，同比增加0.7万元，增长1.58%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年公共财政预算拨款104.42万元，其中上年结余收入0.32万元，同比减少3.39万元，下降3.14%。减少主要原因：压减基本支出。
2023年度财政拨款支出104.42万元，其中：基本支出59.42万元，项目支出45.01万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.招商引资支出95.06万元。其中：基本支出59.42万元，项目支出45.01万元。基本支出主要用于投资促进局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以，确保投资促进局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出45.01万元，主要用于招商引资实施专项工作任务而发生的各种经费，即办公费、印刷费、水电费、物业管理费、委托业务费、差旅费、东盟会议费、公务接待、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。
3.住房公积金4.01万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出104.11万元，其中：基本支出59.42万元，项目支出44.69万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.招商引资支出95.06万元。其中：基本支出59.42万元，项目支出44.69万元。基本支出主要用于投资促进局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保投资促进局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出44.69万元，主要用于招商引资实施专项工作任务而发生的各种经费，即办公费、印刷费、水电费、物业管理费、委托业务费、差旅费、东盟会议费、公务接待、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。
3.住房公积金4.01万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出，人员经费支出54.77万元，公用经费支出4.65万元。主要用于日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保投资促进局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.5万元，同口径比2022年增加7.5万元，增长150%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排11万元，比上年增加6万元，增长120%，增加的主要原因：开展深圳驻点招商工作，接待的客商增多。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排1.5万元，比上年增加1.5万元，增长100%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加1.5万元，增长100%，增加的主要原因是开展深圳驻点招商工作，外出次数增多。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行4.65万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位申报1个项目绩效考评，驻点招商引资项目10万元，绩效目标：引进1家以上企业进入环江投资兴业，招商工作持续不断地抓，年内着力引进一批重点产业投资合作项目，确保驻点招商工作取得实实在在的成效，以高质量驻点招商成果助推我县产业转型升级和高质量发展。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：投资促进局2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
