环江毛南族自治县公安局 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县公安局

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县公安局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县公安局2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江县公安局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来，全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，认真履行职责，扎实开展工作，有力维护了全县社会政治治安稳定，数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。

二、机构设置情况

环江县公安局内设机构28个，其中派出所11个（建制镇派出所6个，思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所5个：大安、下南、驯乐、长美、龙岩，机关17个（刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所、森林公安局,未设二级预算单位。

 三、人员构成情况

人员编制总数为254人，其中行政编制244人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人。实有财政供养人数254人，其中行政在职244人，事业在职2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人，离退休人员62人（其中离休0人）。编外在职实有人数262人。具体情况如下： 警犬中队辅警人员5人，巡特警及文职辅警人员257人。

第二部分：环江毛南族自治县公安局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年部门总预算收入7494.96万元，其中本年预算拨款收入6823.97万元，上年结转结余670.99万元。总预算收入较上年增加了1141.89万元，增长23.82%，主要原因为一是上年结转结余增加；二是增加了建设村级天网工程等项目经费。

上年结余收入670.99万元，同比增加了670.99万元，增长100%。主要原因：上年度结转增加。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算7494.96万元，其中一般公共服务支出65.58万元，占支出总预算的0.87%；公共安全支出6089.82万元，占支出总预算的81.25%；科学技术支出408.93万元，占支出总预算的5.46%；社会保障和就业支出534.82万元，占支出总预算的7.14%；住房保障支出395.81万元，占支出总预算的5.28%。总预算支出较上年增加了1141.89万元，增长23.82%，主要原因为增减主要原因公共安全支出增多。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算收入7494.96万元，其中：一般公共预算拨款6823.97万元，上年结转结余670.99万元。预算收入较上年增加了1141.89万元，增长23.82%，主要原因为一是上年结转结余增加；二是增加了建设村级天网工程等项目经费。

上年结余收入670.99万元，同比增加了670.99万元，增长100%。主要原因：上年度结转增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年度财政拨款支出7494.96万元，其中：基本支出4498.08万元，项目支出2996.87万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

行政运行4956.63万元，其中：基本支出3501.88万元，项目支出1454.75万元。主要用于公安机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、辅警工资待遇支出，确保公安机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他公安支出536.55万元，其中基本支出0万元，项目支出536.55万元：中央和自治区政法纪检监察转移支付资金528.95万元，专项用于办案(业务)业务经费重点保障国家安全和社会稳定工作、侦察办案、大案要案办理工作，及业务装备经费重点用于加强指挥系统、信息通信、网络侦控、行动技术、刑侦技公安技术手段建设和特警装备及单警装备建设；农村特派员生活补助7.6万元，专项用于农村特派员生活补助支出。

武装警察部队20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元：专项用于地方保障环江武警中队的经费支出。

机关服务经费7万元，其中基本支出0万元，项目支出7万元：专项用于首次申领二代证的经费支出。

执法办案支出433.6万元，其中基本支出0万元，项目支出433.6万元：扫黑除恶补助经费3万元，用于扫黑除恶常态化经费的支出；一村一警务助理工作经费280万元，用于开展一村一警务助理工作经费；治安管理支出8.1万元，为办理治安案件费用；国内安全保卫专项经费8.1万元、刑事侦查支出40万元、打拐专项经费5.8万元，为办理各种刑事案件及购买办案所需费用及处理及防范恐怖犯罪活动；网络侦控专项经费5万元，主要用于互联网案件侦控工作，对营业网吧进行监控，并对举报互联网案件有功人员进行奖励等及其他公安业务支出；警犬的训养及繁育3.6万元，主要用于警犬的伙食及训练费用；县禁毒办工作经费25万元，乡镇禁毒办支出及办理禁毒案件支出及禁毒办各项工作的开展等；拘留所入所人员健康体检费20万元，主要用于拘留人员入所前体检经费支出。辅警业务经费35万元，主要用于辅警协助各项工作的开展等。

移民事务经费1.03万元，其中基本支出0万元，项目支出1.03万元：主要用于出入境办理业务经费支出。

所政设施建设135万元，其中基本支出0万元，项目支出135万元：主要用于环江毛南族自治县强制隔离戒毒所建设经费支出。

共性技术研究与开发408.93万元，其中基本支出0万元，项目支出408.93万元：建设村级天网工程经费333.33万元，天网三期工程项目经费75.6万元，主要用于建设村屯天网工程及天网三期工程项目的租赁费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出经费534.82万元，其中基本支出534.82万元，项目支出0万元。主要用于机关在职在编人员基本养老保险缴费等支出。

住房公积金395.81万元，其中基本支出395.81万元，项目支出0万元.主要用于本局职工住房公积金缴费支出。

其他群众团体事务支出65.58万元，其中基本支出65.58万元，项目支出0万元。主要用于本局工会委员会开展各项工会活动及福利等支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算数为7494.96万元,较上年预算安排的6053.07万元增加1441.89万元，增长23.82%。主要原因是增加了共性技术研究与开发等项目及上年结转收入。2023年财政拨款支出预算数为7494.96万元,较上年预算安排的6053.07万元增加1441.89万元。主要原因是: 增加了共性技术研究与开发等项目及上年结转支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出6823.97万元，其中：基本支出4498.08万元，项目支出2325.88万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行4953.63万元，其中：基本支出3501.88万元，项目支出1451.75万元。主要用于公安机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、辅警工资待遇支出，确保公安机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他公安支出7.6万元，其中基本支出0万元，项目支出7.6万元：农村特派员生活补助7.6万元，专项用于农村特派员生活补助支出。

3.武装警察部队20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元：专项用于地方保障环江武警中队的经费支出。

4.机关服务经费7万元，其中基本支出0万元，项目支出7万元：专项用于首次申领二代证的经费支出。

5.执法办案支出430.6万元，其中基本支出0万元，项目支出430.6万元：一村一警务助理工作经费280万元，用于开展一村一警务助理工作经费；治安管理支出8.1万元，为办理治安案件费用；国内安全保卫专项经费8.1万元、刑事侦查支出40万元、打拐专项经费5.8万元，为办理各种刑事案件及购买办案所需费用及处理及防范恐怖犯罪活动；网络侦控专项经费5万元，主要用于互联网案件侦控工作，对营业网吧进行监控，并对举报互联网案件有功人员进行奖励等及其他公安业务支出；警犬的训养及繁育3.6万元，主要用于警犬的伙食及训练费用；县禁毒办工作经费25万元，乡镇禁毒办支出及办理禁毒案件支出及禁毒办各项工作的开展等；拘留所入所人员健康体检费20万元，主要用于拘留人员入所前体检经费支出。辅警业务经费35万元，主要用于辅警协助各项工作的开展等。

6.共性技术研究与开发408.93万元，其中基本支出0万元，项目支出408.93万元：建设村级天网工程经费333.33万元，天网三期工程项目经费75.6万元，主要用于建设村屯天网工程及天网三期工程项目的租赁费支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出经费534.82万元，其中基本支出534.82万元，项目支出0万元。主要用于机关在职在编人员基本养老保险缴费等支出。

8.住房公积金395.81万元，其中基本支出395.81万元，项目支出0万元.主要用于本局职工住房公积金缴费支出。

9.其他群众团体事务支出65.58万元，其中基本支出65.58万元，项目支出0万元。主要用于本局工会委员会开展各项工会活动及福利等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出4498.08万元，其中人员经费3962.19万元，公用经费535.89万元。

1.工资福利支出3914.78万元，其中基本工资1074.45万元；津贴补贴1226.95万元；奖金450.38万元；绩效工资10.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费528.21万元；职工基本医疗保险缴费209.63万元；其他社会保险缴费7.79万元；住房公积金395.81万元；其他工资福利支出11.40万元。

2.商品和服务支出535.89万元，其中办公费29.87万元；水费10万元；电费50万元；邮电费38.60万元；公务接待3万元；工会经费65.58万元；公务用车运行维护费104万元；其他交通费用234.84万元。

3.对个人和家庭的补助47.41万元，其中退休费42.21万元；生活补助4.98万元；其他对个人和家庭的补助0.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算107万元，同口径比2022年减少17.8万元，下降14.26%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排3万元，比上年增加3万元，增长100%，增加的主要原因是公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排104万元，比上年减少20.8万元，下降16.67%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。。

公务用车运行维护费2023年预算安排104万元，比上年增加减少20.8万元，下降16.67%，减少的主要原因是本年度我局10辆巡逻车不计入公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排235.47万元，全部是基本支出预算。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额295.23万元。按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。其中：货物类采购295.23万元、工程类采购135万元。

（三）国有资产占用情况说明

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆50辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共40辆、日常勤务执勤巡逻车10辆。其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备10套，单价100万元以上的专用设备9套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款8.1万元，占年初项目预算的0.35%。年度绩效目标：对本县辖区的治安防范工作进行指导，对矿山及民爆物品开展检查，查处在本辖区内发生和各类治安案件，维护本辖区的治安状况良好的局面。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县公安局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

        附件：环江毛南族自治县公安局2023年部门预算公开表.xls