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中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-13 16:51:00133人阅读

中共环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

由于我单位机构职能配置文件属于涉密文件，故不公开。

二、机构设置情况

由于我单位机构职能配置文件属于涉密文件，故不公开。

三、人员构成情况

由于我单位机构职能配置文件属于涉密文件，故不公开。

第二部分中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算159.37万元，同比减少4.57万元，下降2.79％。收入全部为一般公共财政预算拨款，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算159.37万元，同比减少4.57万元，下降2.79％。其中：一般公共预算收入159.37万元，同比减少4.57万元，下降2.79％。

2023年收入预算总体减少主要原因：一是聘用人数比上年减少，基本支出收入预算减少；二是严格按照上级要求，节约开支，提高资金使用效率，进一步压减项目支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算159.37万元，基本支出预算139.93万元，占支出总预算87.8％，同比减少2.07万元，下降1.46％；项目支出预算19.44万元，占支出总预算12.2％，同比减少2.5万元，下降11.37％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.一般公共服务支出类科目132.2万元，占支出总预算82.95％，同比减少5.47万元，下降3.97％。

2.社会保障和就业支出科目15.51万元，占支出总预算9.73％，同比增加0.66万元，增长4.44％。

3.住房保障支出科目11.66万元，占支出总预算7.32％，同比增加0.25万元，增长2.19％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算139.93万元，占支出总预算87.8%，同比减少2.07万元，下降1.46％。其中：

工资福利支出预算121.35万元，占基本支出预算76.14％，同比增加2.19万元，增长1.84％。

商品和服务支出预算14.38万元，占基本支出预算9.02％，同比增加0.08万元，增长0.56％。

对个人和家庭的补助预算4.2万元，占基本支出预算2.64％，同比减少4.34万元，下降50.82％。

2.项目支出预算。

项目支出预算19.44万元，占支出总预算12.2%，同比减少2.5万元，下降11.39%。其中：

商品和服务支出预算18.44万元，占项目支出预算的11.57%，同比减少3.5万元，下降15.95%。

资本性支出预算1万元，占项目支出预算的0.63%，同比增加1万元，增长100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算159.37万元，同比减少4.57万元，下降2.79％。收入全部为一般公共财政预算拨款，支出包括一般公共服务支出132.2万元、社会保障和就业支出15.51万元、住房保障支出11.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出159.37万元，其中：基本支出139.93万元，项目支出19.44万元。具体支出预算如下（按功能分类科目）：

（一）行政运行125.7万元，其中：基本支出110.82万元，项目支出15.6万元。主要用于本级机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本级机关正常运转的办公费、报刊费、差旅费等经费支出。

2.港澳侨台事务3.84万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.84万元。主要用于港澳侨台事务工作日常业务经费，主要用途保证日常业务的进行。

3.其他群众团体事务支出1.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.94万元。主要用于其他群众团体事务工作日常业务经费，主要用途保证日常业务的进行。

4.社会保障和就业支出15.51万元，其中：基本支出15.51万元，项目支出0万元。主要用于社会保障和就业缴费支出。

5.住房保障支出11.66万元，其中：基本支出11.66万元，项目支出0万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出404.4万元，其中：人员经费139.93万元，公用经费14.38万元。具体支出预算如下（按经济分类科目）：

（一）工资福利支出121.35万元，主要用于基本工资和津补贴，养老、医疗、工伤、失业保险，住房保障等人员经费支出。

（二）商品和服务支出14.38万元,主要用于办公费、差旅费、通讯补贴、公用交通补贴等。

(三)对个人和家庭的补助4.2万元，主要用于退休生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.99万元，同口径比2022年减少0.01万元，下降0.5%。具体如下

（一）因公出国（境）费2023年预算0万元。同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算1.99万元，同比减少0.01万元，下降0.5%，减少的主要原因是合理安排经费支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2016年我县机关和参公单位实行公务用车制度改革后，我单位没有公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2016年我县机关和参公单位实行公务用车制度改革后，我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行14.38万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报1个重点项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款1.44万元，占年初项目预算的0.90%。项目名称为统战业务培训费，绩效目标为：完成党外干部的培训，完成统战系统信息员的培训，全年培训党外干部达20人以上，党外干部培训合格录达到100％。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件

预算公开01表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	159.37	一、一般公共服务支出	132.20
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	159.37	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	15.51
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	159.37	本年支出合计	159.37
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	159.37	支出总计	159.37

预算公开02表

部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	159.37	159.37	159.37
108	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	159.37	159.37	159.37
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	159.37	159.37	159.37

预算公开03表

部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	159.37	139.93	19.44
			108	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	159.37	139.93	19.44
			108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	159.37	139.93	19.44
201	25	01		行政运行	2.40		2.40
201	25	05		台湾事务	1.44		1.44
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.94	1.94
201	34	01		行政运行	125.70	110.82	14.88
201	34	04		宗教事务	0.72		0.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51
221	02	01		住房公积金	11.66	11.66

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	159.37	一、本年支出	159.37
（一）一般公共预算拨款	159.37	（一）一般公共服务支出	132.20
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	159.37	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	15.51
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	11.66
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	159.37	支　　　出　　　总　　　计	159.37

预算公开05表

一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	159.37	139.93	125.55	14.38	19.44
			108	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	159.37	139.93	125.55	14.38	19.44
			108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	159.37	139.93	125.55	14.38	19.44
201	25	01		行政运行	2.40				2.40
201	25	05		台湾事务	1.44				1.44
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.94	1.94		1.94
201	34	01		行政运行	125.70	110.82	98.37	12.44	14.88
201	34	04		宗教事务	0.72				0.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51
221	02	01		住房公积金	11.66	11.66	11.66

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	139.93	125.55	14.38
301		工资福利支出	121.35	121.35
301	01	基本工资	38.93	38.93
301	02	津贴补贴	23.29	23.29
301	03	奖金	17.64	17.64
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39
301	13	住房公积金	12.35	12.35
301	99	其他工资福利支出	6.08	6.08
302		商品和服务支出	14.38		14.38
302	01	办公费	2.70		2.70
302	07	邮电费	1.34		1.34
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	39	其他交通费用	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	4.20	4.20
303	02	退休费	4.20	4.20

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	5.07	1.99	0				1.99	1.64	1.44	1.44
		一般公共预算资金	5.07	1.99	0				1.99	1.64	1.44	1.44
108	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部		5.07	1.99	0				1.99	1.64	1.44	1.44
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	一般公共预算资金	5.07	1.99	0				1.99	1.64	1.44	1.44

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

预算公开10表

2023年预算项目绩效目标批复表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		19.44
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	统战业务经费	7.08	目标1：购买1个打印机；目标2：完成统战部的日常业务工作；目标3：严格按照经费使用办法支出
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	统战事务专项工作经费	3.00	目标1：引导全县广大统一战线人士助推全县经济社会的全面发展；目标2：平稳推进民族宗教工作；目标3：做好多党合作、党外代表人士、新的社会阶层人士统战工作；目标4：着力加强统战部机关自身建设
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	统战业务培训费	1.44	完成党外干部的培训，完成统战系统信息员的培训，全年培训党外干部达20人以上，党外干部培训合格录达到100％
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	统战会议费	1.44	统战会议费14400元目标1：年内组织开展2次会议；目标2：安排年内工作
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	台湾事务经费	1.44	目标1：有效保障了我县对台工作的顺利开展，在促进随台各领域交流合作、增强民族凝聚力方面良好的社会效益和经济效益；目标2：加强在文化、经贸、人员往来之间交流与合作，促进两岸关系和平发展。
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	党支部组织生活经费	0.12	目标1：年内组织开展1次党员会议；目标2：对党员进行慰问
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	民族宗教经费	0.72	目标1：全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则,维护宗教和睦与社会和谐,规范宗教事务管理,提高宗教工作法治化水平,引导宗教界人士、广大信教群众积极参与中国特色社会主义建设。目标2：积极做好宗教中国化方向的推进,加强宗教政策法规宣传,努力促进宗教事务规范化法治化管理上台阶。
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	党外代表人士实践锻炼基地工作经费	1.80	目标1：开展党外代表人士实践锻炼基地运行工作：；目标2：组织党外干部挂职锻炼及开展调研、慰问活动；目标3：公众对党外代表人士实践锻炼基地运行工作的满意程度95％以上。
108001	中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部	侨联侨办经费	2.40	目标1：服务全县广大归侨侨眷，促进社会和谐，促进祖国大团结、大统一；目标2：帮扶和走访慰问归侨侨眷，让广大归侨侨眷感受党委政府的温暖和关怀；目标3：宣传侨法及党和政府的有关政策，切实维护侨益

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中共环江毛南族自治县委员会统一战线 工作部 2023年部门预算公开

中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 2023年部门预算公开