中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 2023年部门预算公开
中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、基本职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、 基本职能
中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：
(一) 主管全县的纪律检查工作。
（二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
(三)在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
(四)负责全县监察工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。
(八) 做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
(九)完成自治县委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）办公室
（二）宣传教育室
（三）党风廉政建设室
（四）案件审理室
（五）信访室（举报中心）
（六）案管室
（七）第一纪检监察室
（八）第二纪检监察室
（九）第三纪检监察室
（十）第四纪检监察室
（十一）第五纪检监察室
（十二）县委巡察办
三、人员构成情况
环江县纪委监委人员编制总数为97人，其中行政编制88人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。2022年底，实有财政供养人数85人，其中行政编制人员82人，机关后勤人员1人，事业编2人，遗属人员3人，独生子女人数6人。
第二部分：2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算1566.92万元，同比增加237.85万元，增长17.90%。
2023年支出总预算1566.92万元，其中一般公共服务支出1293.64万元，科学技术支出17万元，社会保障和就业支出146.45万元，住房保障支出109.84万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年本年收入预算1566.92万元，同比增加237.85万元，增长17.90%，增减主要原因：在职在编人员增加使人员工资总额、基本养老保险等五险、住房公积金增加。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算1566.92万元，其中基本支出1222.07万元，占支出总预算的77.99%，同比增加107.4万元，增长9.64%；项目支出344.85万元，占支出总预算的22.01%，同比增加130.45万元，增长60.84%。增减主要原因：因财政部门紧缩财政支出，压缩各项工作经费。基本支出的增加是由于在职在编人员增加使人员工资总额、基本养老保险等五险、住房公积金增加；项目支出增加是由于增加了河池市廉政教育基地的租金和维护费预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入1566.92万元，同比增加237.85万元，增长17.90%。
2023年财政拨款支出1566.92万元，其中一般公共服务支出1293.64万元，科学技术支出17万元，社会保障和就业支出146.45万元，住房保障支出109.84万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度财政拨款支出1566.92万元，其中：基本支出1222.07万元，项目支出344.85万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行1255.33万元，其中：基本支出847.48万元，项目支出307.85万元。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保委机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2. 巡视工作20万元，主要用于县委巡察办日常巡察办公经费、巡察差旅费等。
3. 其他群众团体事务支出18.31万元，主要为职工工会经费，保障会员职工开展教育、文体、宣传等活动和维护职工权益等。
4.行政运行17万元，主要用于河池市纪检监察大数据平台服务费的支付，保障平台系统的正常使用及全区纪检监察系统专网迁移融合至电子政务内网工作。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出146.45万元，主要用于委机关在职在编职工基本养老保险单位缴费。
6.住房公积金109.84万元，主要用于委机关在职在编职工住房公积金单位缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出1222.07万元，其中人员经费1075.83万元，公用经费146.24万元。主要为在职在编人员工资总额、基本养老保险等五险、住房公积金及单位日常运行经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.84万元，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排4.8万元，比上年增加1.3万元，增长37.14%，主要是用于日常公务接待，增长原因为上级的业务指导及检查工作的增加及因财政紧张上年未及时结清接待款项。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排16.04万元，比上年减少0.06万元，下降0.37%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排16.04万元，比上年减少0.06万元，下降0.37%，减少的主要原因是车辆的更新维修费用相对减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行1255.33万元，其中基本支出947.48万元，项目支出307.85万元。主要用于保障我单位日常运转及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额16.55万元。其中：货物类采购1.75万元，服务类采购14.8万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2022年底国有资产账面数为593.12万元，其中办公用房权属机关事务局。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，本单位对“办案业务经费”项目的预算绩效目标是，扎实推进清廉环江建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定不移把反腐败斗争进行到底，加强规范化法治化正规化建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，做好监督执纪审查工作，对违纪违规案件进行调查处理。对全县各级纪检监察系统信访举报做到“事事有结果，件件有落实”。该项目占年初预算的1.91%，力争年底前完成。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
