中共环江毛南族自治县委员会宣传部2021年度部门决算

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2021年度部门决算

制表单位：中共环江毛南族自治县委员会宣传部

单位负责人：韦晓

2022年10月8日

环江县委宣传部2021年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作，并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。联系县社科联，并在工作上实施指导。

（二）负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。

（三）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导。

（四）负责规划、部署全县的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各乡（镇）、各部门贯彻落实中央、自治区党委、市委和自治县党委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况；组织协调全县各有关部门做好未成年人思想道德建设工作；推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。

（五）制订培训规划，并组织对乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好人才培养工作。

（六）负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。

（七）贯彻宣传文化事业发展的指导方针；指导、协调全县新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作；

（八）负责指导、审查宣传口各专业技术职务的评定工作，负责全县政工专业技术职务的评定。

（九）负责组织全县重点党报党刊的征订发行工作。

（十）承办自治县党委和市委宣传部交办的其他任务

二、部门决算单位构成

（一）部办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、接待、图书资料、发行、财务管理与监督等工作，承担和组织本部工作要点、总结、报告、领导重要讲话及部里的重要文件等文稿的起草，负责制定全县宣传思想工作绩效考评方案，并组织实施。负责调查研究宣传思想工作的方针、政策及法规建设的情况，并提出建议；组织协调和指导社会舆情工作，做好信息、资料编选工作。

（二）新闻股

负责指导、协调新闻舆论导向和新闻队伍建设，组织、指导全县的新闻宣传工作，负责与有关新闻单位的业务联系；抓好重点党报党刊发行工作。负责对出版、印刷行业进行宏观管理和新闻出版管理人员的培训指导，负责与政府有关出版印刷部门的业务联系。

（三）县文明办

了解、掌握、反映全县群众性精神文明建设活动动态；深入调查研究，提出建议，为县文明委指导全县开展群众性精神文明建设活动提供依据；具体组织全县开展群众性精神文明建设活动；做县文明委上传下达的日常工作，加强同文明委委员和委员单位的联系，完成县文明委和县委宣传部交办的工作任务。

（四）理论教育股

负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究、哲学社会科学规划和理论队伍建设。制定全县党员干部理论学习计划，为县委中心组制定理论学习方案，提供学习资料并为中心组学习做好各项服务工作；负责乡（镇）、县直单位学习骨干的理论培训工作；组织指导全县在职干部的理论学习和考试考核工作；组织理论研究和理论宣传工作；负责本县干部理论学习的总结和汇报工作；负责与县社科联等部门的业务联系。

（五）网络宣传管理股

负责统筹规划全县互联网新闻宣传事业的建设、发展，制定互联网新闻宣传计划；对新闻网站和商业网站登载新闻、开办新闻网页和网站开办新闻时政类论坛进行管理；会同有关部门拟订互联网新闻宣传管理制度；指导新闻单位开展互联网新闻宣传工作，组织开展互联网上重大新闻宣传活动，开发有关新闻宣传信息资源；收集和研究互联网的舆情动态和重要信息；组织互联网新闻网站开展交流与合作；负责网络宣传队伍建设与管理工作。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1028.51万元，其中本年收入998.31万元, 较2020年度决算数减少113.02万元，增长下降9.9%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入998.31万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加352.18万元，增长54.51%，主要原因是上年度支出有部分资金为以前年度结转项目资金，本年度支出均为当年财政预算拨款。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是。

6.上年结转和结余30.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少465.2万元，下降93.9%，主要原因是财政收回年终结余指标，不再结转下年，年内所有支出均须通过财政预算资金进行拨付。

（二）本部门2021年度总支出1028.51万元，其中本年支出1028.51万元, 较2020年度决算数增加136.38万元，增长15.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）818.68万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加123.19万元，增长17.71%，主要原因是与媒体合作经费支出增长，对外宣传工作取得明显成效，与多家省市级媒体加深合作关系。且由于人员调入的关系，人员经费支出略有增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出97.51万元，主要用于自治县电影公司补偿费支出以及农村公益电影放映补贴支出。较2020年度决算数减少17.11万元，下降14.93%，主要原因是按照自治县人民政府相关文件规定，电影公司补偿费支出逐年下降，直至人员全部退休，此项费用支出终止。

3．社会保障和就业（类）支出25.11万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工养老保险缴费的支出。较2020年度决算数增加1.53万元，增长6.49%，主要原因是人员调入，且养老保险缴费基数调整，导致费用增加。

4.住房保障支出（类）21.57万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加3.21万元，增长17.48%，主要原因是主要原因是人员调入，且住房公积金缴费基数调整，导致费用增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少249.41万元，下降100%，主要原因是按照财经法规要求，本年度未完成支出的财政预算指标，均收回财政，不再进行年终结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1028.51万元，较2020年度决算数增加333.02万元，增长47.88%。其中：基本支出443.52万元，项目支出584.99万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1028.51万元，支出决算为1028.51万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为698.41万元，支出决算为698.41万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．其他宣传事务支出（项）支出年初预算为119.39万元，支出决算为119.39万元，完成年初预算的100%。主要用于相关活动的开展以及社会宣传等广告费用方面的支出。

3、文化旅游体育与传媒事务支出（项）支出年初预算为97.51万元，支出决算为97.51万元，完成年初预算的100%。主要用于自治县电影公司补偿款支出以及农村公益电影放映补贴支出。

4、行政单位养老保障（项）支出年初预算为25.11万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的100%。

5.行政单位医疗（项）支出年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

6．住房公积金（项）年初预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出384.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出289.96万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出 58.61万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助94.95万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.9万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0.9万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出万元。较2020年决算数增加、0万元，增长0%。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无专门配置的公务车，所有公务用车均由自治县机关事务服务中心统一调配。

3.公务接待费支出0.9万元,国内公务接待批次26次，人次139次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出58.61万元，比2020年增加51.93万元，增长777.39 %。主要原因是：开展党史学习工作，增加了专项工作经费支出50万元，以及订书费用等其他相关开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额62.06万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.96万元。授予中小企业合同金额12.1万元，占政府采购支出总额的19.5%，其中：授予小微企业合同金额12.1万元，占政府采购支出总额的19.5%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.98万元，占一般公共预算项目支出总额的1.37%。组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1028.51万元。从评价情况来看，一年来，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务、意识形态督查、新时代文明实践、精神文明建设、新闻出版行政审批检查、自治县党委及自治县人民政府交办的其他相关工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，网络管理费用项目自评得分为100分。该项目年初预算4.98万元，是按照我县网络管理中心工作职责要求，每年需要安排一定的工作经费，用于开展网络安全宣传以及网络舆情监测，该项目已于2021年12月31日前完成，共处置舆情24条，网络问政69条，开展一次网络安全知识培训，完成一部疫情宣传片制作，在项目的推进过程中，存在着项目支出制定范围不够广泛，没有考虑到相关其他事项开支，未能扩大项目影响范围等不足，争取在今后的工作中做到更充分的考虑项目推进过程中，各项开支，有利于预算编制得更加精准。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。