中共环江县委党校2021年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

中共环江县委党校2021年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：中共环江县委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共环江县委党校2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 中共环江县委党校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共环江县委党校概况

一、主要职能

1.根据中央和自治区、河池市对干部队伍建设的要求和自治县干部教育培训规划，发挥对党员领导干部及后备干部、理论干部等培训轮训主渠道的作用，有计划的培训乡科级党员干部、村（社区）“两委”负责人、农村党员代表、新经济组织的骨干党员、少数民族干部、妇女干部、青年干部、乡（镇）党校教师和管理人员等。

2.承担对政府系统科级领导干部及其后备干部等国家公务员的培训、轮训；围绕政府工作中的重大问题，开展教学科研活动。

3.承担对统战系统管理的非中共党员干部、后备干部、民主党派和无党派人士等的培训、轮训；围绕统战工作中的重大问题，开展教学科研活动。

4.承办自治县党委、自治县人民政府举办的专题研讨班，研讨上级党委、政府提出的重大理论和方针政策。

5.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

6.针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

7.在做好主体班教学的基础上，按照中央有关政策和国家有关高等教育的法规和办法，开展与区内外高校联办干部学历教育；积极参与县直有关部门拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部培训。

8.督查、协调、指导乡（镇）党校教学和管理体制改革。

9.与县直部门共同挖掘、培植干部教育现场教学基地。

10.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算的单位共1个。中共环江县委党校是正科级参照公务员法管理的事业单位。无下属单位。本单位有四个内设机构，分别是办公室、后勤管理股、教务室及理论研究室。

人员编制总数为16人，财政全额拨款的事业编制16人。其中，参照公务员法管理的职位9人，非参照公务员法管理的职位7人。2021年底实有编内在职人员13人（其中参公在职6人，事业在职7人），退休人员11人。无编外在职人员。

第二部分：中共环江县委党校2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共环江县委党校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入214.63万元，其中本年收入214.63万元, 较2020年度决算数增加19.12万元，增长9.78%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入214.63万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加19.12万元，增长9.78%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为财政全额拨款单位，没有事业收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位为财政全额拨款单位，没有经营收入.

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位为财政全额拨款单位，没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有所列业务。

6.年末结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出214.63万元，其中本年支出214.63万元, 较2020年度决算数增加19.12万元，增长9.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）144.42万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加7.83万元，增长5.73%，主要原因是人员增加。

2．住房保障支出（类）14.03万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加1.47万元，增长11.7%，主要原因是人员增加。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有该项业务。

4.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算214.63万元，较2020年度决算数增加19.12万元，增长9.78%。其中：基本支出203.65万元，项目支出10.98万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.63万元，支出决算为214.63万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．事业运行（项）支出年初预算为144.42万元，支出决算为144.42万元，完成年初预算的100%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3.行政单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

4、事业单位医疗（项）支出年初预算为18.71万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金（项）年初预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的100 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出214.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出190.16万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出11.27万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助2.21万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出 0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

如：1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.11万元，完成年初预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算 0.11万元，完成年初预算的22%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是节约过紧日子。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万，与上年持平。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（2）公务用车运行费支出0万元。公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。

3.公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次3次，16人次1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数增加0.11万元，增长0%，主要原因是节约过紧日子。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出3.56万元，比2020年减少0.41万元，降低10.33%。主要原因是：减少部门支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的26.1%。组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看一年来，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务、督查、机要、保密、信息、后勤服务、幼儿保育教育、自治区党委及各厅局领导机关文件资料的印刷等工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，校园铺草砖项目自评得分为98 分。该项目年初预算5万元，该项目的建成完工，给校园文化增强了氛围，达到预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。