环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 2021年部门决算公开表

环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

2021年部门决算公开表

单位负责人：卢有盛

2022年10月8日

目    录

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学基本情况

一、主要职能

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

 二、机构设置情况

学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。

    三、人员构成情况

2021年学校总编制人数41人，其中事业编制数41人，实有在职人数19人，特岗数17人。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2020年度部门决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入895.34 万元，其中本年收入802.18万元, 较2020年度决算数增加92.79万元，增长12.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入802.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加41.24万元，增长5%，主要原因是2021年新增特岗教师，全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是保教费收入全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余 93.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出895.34万元，其中本年支出  895.34万元, 较2020年度决算数增加92.79万元，增长12.18%。支出具体情况如下：

1.教育支出727.16万元：主要用于人员基本工资，商品服务支出。

较2020年度决算数增加116.83万元，增长19.14%，主要原因是2021年特岗新进6人。

2.社会保障和就业支出75.42万元：主要用于单位基本养老缴费。

较2020年度决算数增加16.96万元，增长29.07 %，主要原因是2021年特岗新进6人。

3.住房保障支出45,52万元：主要用于住房公积金缴费。较2020年度决算数增加19.63万元，增长70%，主要原因是2021年特岗新进6人。

4.其他支出132.02万元：主要用于人员工资福利。较2020年度决算数增加67.4万元，增长104.3 %。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出895.34万元，较2020年度决算数增加134.03万元，增长17.6%。其中：基本支出612.89万元，项目支出282.45万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568,38万元，支出决算为895.34万元，完成年初预算的57.52%。

（一）教育支出年初预算为441.89万元，支出决算为657.92万元，完成年初预算的44.86%。主要用于人员基本工资，商品服务支出。

（二）社会保障和就业年初预算为72.28万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的4%。主要用于单位基本养老缴费。

（三）住房保障年初预算为54.21万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的-12%。差异原因是2021年新人多。主要用于住房公积金缴费。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算为132.02万元。原因是主要用于人员工资福利。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出612.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出200.52万元，完成年初预算的3%。（二）商品和服务支出 0万元，完成年初预算的0 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出     0万元，项目支出 0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本部门2021年度没有“三公”经费资金收入，也没有“三公”经费资金安排的支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一致。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因出国（境）团组共计0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加 0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，机关事务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。

3.公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0 %， 比上年减少 0 万元。国内公务接待批次6次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。