环江毛南族自治县社会科界联合会 2021年度部门决算公开

环江毛南族自治县社会科界联合会

2021年度部门决算公开

目    录

第一部分：社科联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：社科联年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：社科联年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2021一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会概况

一、主要职能

领导、协调和指导县属社会科学各个学会、协会、研究会的工作，对有关的社会科学社团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社会科学界的情况和意见；制订自治县社科联学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者和自然科学工作者的联合；组织开展学术活动与交流，加强与外地学者、学术团体学术交流和友好往来；组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动；组织开展社会科学知识宣传普及活动；办好社会科学学术刊物；承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2021年度自治县社科联的汇总决算报表由1个单位决算报表构成，即参照公务员管理事业单位1个，是社科联本级。

第二部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会2021年度部门决算报表

公开的2021年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：社科联2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入62.76万元，其中本年收入59.13万元, 较2020年度决算数增加6.73万元，增长10.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入59.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加7.81万元，增长13.21 %，主要原因是2021年度补付了2019年第三、四次绩效，和2020年两次绩效。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余3.62万元，为以前年度第二次代表大会经费的项目预算，因客观条件发生变化无法按原计划实施，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出62.76万元，其中本年支出62.76万元, 较2020年度决算数增加10.35万元，增长16.49%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）43.22万元：主要用于用于社科联为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；确保社科联正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；组织编辑出版《环江社会科学》，开展社会科学知识宣传普及活动等。较2020年度决算数增加6.51万元，增长15.06%，主要原因付了2020年未付的《社会科学》制作费，及财政收回的2020年“自治县社科联第二次代表大会”结转下来的经费，亦列入了一般公共服务支出。

2.社会保障支出和就业支出4.51万元，住房保障支出3.42万元，其他支出11.61万元。其他支出较2020年增长的原主要是2021年度补付了2019年和2020年的绩效。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

社科联2021年度一般公共预算财政拨款支出62.76万元，较2020年度决算数增加10.35 万元，增长16.49%。其中：基本支出 40.83万元，项目支出21.93万元。

社科联2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.9万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的123.3%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为40.46万元，支出决算为43.22 万元，完成年初预算的106.82%。

（二）2021年年初，社会保障和就业支出预算为6.58万元，住房保障支出3.86万元。实际社会保障和就业支出决算4.51万元，住房保障支出为3.42万元，差异原因为2021年中有一人调离。

（三）2021年度其他支出11.61万元，均为补付2019、2020及2021年的绩效。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出40.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出37.67万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出4.61万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

社科联2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0    万元，项目支出0万元。

社科联2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

社科联2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

社科联2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%比上年增减0万元，全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

    公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次。国（境）外公务接待批次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出3.16万元，比年初预算数减少1.18万元，降低37.34%，比上年决算数减少了1.45万元，降低45.89%。主要原因是：2021年度的差旅费都未得支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

日期：2022-10-8