环江毛南族自治县少数民族文化和语言 文字研究中心2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县少数民族文化和语言   文字研究中心2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心的主要职责是：

（一）根据国家《宪法》、《民族区域自治法》赋予的权利，贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策，负责全县少数民族语言文字工作的统筹、规划、协调、监督工作，管理少数民族语言文字推行和实验等各项事务。

（二）负责全县少数民族语言文字的科研工作，系统调查少数民族语言文字使用情况，配合上级业务部门，搞好少数民族语言文字基础理论、应用和有关政策法规的研究工作，建立全县少数民族语言文字资料库和信息系统，协调县内各民族语言文字的信息处理，使全县少数民族语言文字推行使用工作逐步走上科学化、规范化、标准化。

（三）负责全县少数民族语言文字工作有关法规的宣传教育工作，并对贯彻执行情况进行监督检查。

（四）负责全县少数民族语言文字推行使用情况的社会管理工作，起草壮文等少数民族语言文字推行使用的管理办法，并组织实施。

（五）负责全县少数民族语言文字的翻译和审定工作。

（六）负责全县使用壮汉两种语言文字书写公文、牌匾、印章等的壮文翻译和审定工作，管理广播、影视、报刊、广告、商标、图书等媒体和领域使用少数民族语言文字工作。

（七）会同有关部门协调全县少数民族语言文字的社会教育和壮文进校的教学管理工作。

（八）负责我县少数民族语言文字工作干部培训、教育、使用工作及民族语言志的编纂工作。

（九）负责全县少数民族语言文字理论研讨和学术交流工作。

（十）承办自治县人民政府等上级领导机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、内设机构

根据我局工作实际，拟设局办公室、局综合股。

2、人员编制

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心事业编制4人，其中副主任1人。实有财政供养人数8人，其中事业在职人4人，见习人员人数1人，公益性岗位人员2人，离退休人员1人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入59.94万元，其中本年收入58.38万元, 较2020年度决算数增加1.89万元，增长3.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入58.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加3.27万元，增长5.93%，主要原因是人员的增加，人员经费提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余1.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.38万元，下降46.94%，主要原因是今年资金已用完无结余。

（二）本部门2021年度总支出59.94万元，其中本年支出59.94万元, 较2020年度决算数增加1.89万元，增长3.26%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）36.51万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少1.03万元，下降2.74%，主要原因是人员工资福利的减少，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

2.社会保障和就业（类）5.67万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加 0.25万元，上升 4.61%，，主要原因是人员的增加，人员经费提高。

3．住房保障支出（类） 4.55万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加 0.44 万元，上升 10.71 %，主要原因是人员的增加。

4.其他支出（类） 13.20万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的干部年度绩效奖支出。较2020年度决算数增加 4万元，上升43.48 %，主要原因是人员工资福利增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长）0 %。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出59.94万元，较2020年度决算数增加6.37万元，增长6.52%。其中：基本支出58.53万元，项目支出1.41万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.60万元，支出决算为59.94万元，完成年初预算的47.64%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为34.94万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的4.60%。主要用于部门所属事业单位日常公共服务方面的支出。

（二）事业运行（项）支出年初预算为34.50万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的 5.83%。，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.77元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的18.86%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）住房公积金（项）年初预算为3.58万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的27.09 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

（五）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为13.20万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的干部年度绩效奖支出。完成年初预算的100%，主要原因是人员工资福利增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出58.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出54.16万元，完成年初预算的49.20%。主要原因为人员工资福利的增加。

（二）商品和服务支出3.78万元，完成年初预算的12.09%。主要原因为日常公务经费减少。

（三） 对个人和家庭的补助0.60万元，完成年初预算的100 %。主要原因有人员退休增加生活补助费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0     万元，项目支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有资本经营预算的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：较2020年决算数减少 0.30万元，主要原因是严格实行中央八基规定，厉行节约，减少接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出3.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.08万元，40 %，比上年决算数增加1.41万元，增长59.49 %。主要原因是：人员增加，人员经费提高，比2020年增加1.41万元，增长59.49 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.3万元，占一般公共预算项目支出总额的6.3%。组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

    2022年10月08日