环江毛南族自治县龙岩乡初级中学 2021年度部门决算

环江毛南族自治县龙岩乡初级中学

2021年度部门决算

单位负责人：

     2022年10月8日

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县教育局作出报告。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规

和上级的各项规定；评估指导全校教育教学工作。

（四）负责全校推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指

导全校教育工作。

（五）负责全校教师队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括

岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全校做好中考的考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学

管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作

 （八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责学校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报指导工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计学校教育经费管理与使用工作。

（十二）负责学校教学教育常规管理评估工作，指导学校德

育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织工作。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县龙岩乡初级中学有八个内设机构，分别为：行政办公室、校长室、政教处、教务处、教研处、总务处、资助办、工会。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

注明： 本部门2021年度没有没有三公经费拔款收入，也没有三公经费财政拔款安排支出，故本表无数据”。）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注明： 本部门2021年度没有没有政府性基金预算财政拔款收入，也没有政府性基金预算财政拔款安排支出，故本表无数据”。）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注明： 本部门2021年度没有国有资金收入，也没有国有资金安排的支出，故本表无数据”。）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入330.49万元，其中本年收入  275.29万元, 较2020年度决算数减少179.32万元，下降65 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入275.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少179.29万元，下降）65%，主要原因是人员减少，工资总收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有政府性基金财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营财政拨款。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有“事业收入”“经营收入”之外其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有非财政拨款。

8.上年结转和结余55.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加23.11万元，增加41.87 %，主要原因是今年支金额有所减少。

（二）本部门2021年度总支出330.49万元，其中本年支出  330.49万元, 较2020年度决算数减少101.60万元，下降30.74%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于……

较2020年度决算数减少0万元， 下降0%，主要原因是没有一般公共服务支出。

……（按本部门决算类级功能分类科目综述）

……

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少    0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出330.49万元，较2020年度决算数减少156.8万元，下降 47.44 %。其中：基本支出     330.49万元，项目支出0万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.49   万元，支出决算为330.49万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为330.49万元，支出决算为330.49万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）主要用于教育支出、社会保障。

……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

……

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出306.16万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出2.4万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）

 ……（按本部门决算类级经济分类科目综述）

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……

……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出     0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0   万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是……。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是没有人出国。全年使用财政拨款安排  0  机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是……。购置了0辆公务用车， 

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，  0  、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。 

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元，原因是没有接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0万元，增长 0%，比上年决算数增加 0万元，增长0%。主要原因是：没有公用车。比2020年增加 0万元，增长 0 %。主要原因是：没有公用车。办公设施设备购置经费增加 0、资产运行维护支出增加 0、信息系统运行维护支出增加 0、人员编制数量增加 0、落实过紧日子要求压减0支出。 

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0辆，其他用车主要是没有国有资产；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看 。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江毛南族自治县龙岩乡初级中学2021年部门决算公开报表