环江毛南族自治县高级中学 2021年部门决算公开

环江毛南族自治县高级中学

2021年部门决算公开

单位负责人：覃治鄢

2022年10月8日

目录

第一部分：环江毛南族自治县高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县高级中学2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县高级中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县高级中学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，努力按教育规律办事，全面完成高中教育任务。

（二）编制本校教育发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级有关教育部门作出报告。

（三）坚持以教学为中心，制定《校历》、《周历》，保证教学计划和教学大纲的实施，有目的、有计划的了解教师教学和学生学习情况，引导教师改进教学方法，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生特长。

（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（五）组织教师学历教育、继续教育以及专业技术人员岗位培训，鼓舞教师积极参加教学研究、提高教学技术，增加学校校际教育教学活动，促进文化交流。

（六）做好本校毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作等。

（七）学校采用教官驻校协同管理的新模式，教官参与学生成长训练、宿舍整顿、班级团建等活动。

（八）做好每学期学校资助工作计划，对每一份资助申请进行严格把关，不漏掉任何一位符合资助条件的学生。

 （九）完成自治县教育局和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县高级中学有七个内设机构，分别为：学校行政办公室、教务处、教研处、总务处、德育处、安全办、资助办。

第二部分：环江毛南族自治县高级中学2021年度部门决算公开报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县高级中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4706.46万元，其中本年收入4706.46万元, 较2020年度决算数减少20.84万元，下降0.44%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入4550.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少20.83万元，下降0.46%，主要原因是（1）退休人员增加；（2）上级专款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门无此类收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本部门无此类收入。

4.事业收入156.4万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少53.79万元，减少25.59%。主要原因是本部门开展业务活动次数减少。

5.经营收入0万元，本部门无此类收入。

6.其他收入0万元，本部门无此类收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余163.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少654.67万元，下降80.02%，主要原因是2021年度总收入支出减少，结余减少。

（二）本部门2021年度总支出4869.96万元，其中本年支出4869.96万元, 较2020年度决算数减少512万元，减少9.51%。支出具体情况如下：

1.教育支出4036.55万元，主要用于全校人员工资及为开展教育教学活动的支出。较2020年度决算数减少462.6万元，减少10.28%，主要是教育各项收支比上年度均有所减少。

2.社会保障缴费支出383.41万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年度决算数增加62.79万元，增加19.58%，主要是教职工人数增多，缴纳“五险”比去年有所增加。

3.住房保障支出147.11万元。

4.其他支出302.89万元，主要是2021年绩效考评奖励金。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算4689.11万元，较2020年度决算数减少536.45万元，减少10.27%。其中：基本支出3863.89万元，项目支出825.22万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3479.10万元，支出决算为4689.11万元，完成年初预算100%。具体情况如下：

高中教育3784万元，其他普通教育支出69.07万元，其他教育附加安排的支出2.64万元，社会保障和就业支出383.41万元，住房保障支出147.11万元，其他支出302.89万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3863.89万元，其中：人员经费3219.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费644.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：

（一）工资福利支出3090.61万元，完成年初预算的100%。较2020年度减少342.01万元，减少9.96%。

（二）商品和服务支出644.68万元，完成年初预算的100%。较2020年度增加131.18万元，增加25.55%。

（三）对个人和家庭的补助128.60万元，完成年初预算的100%。较2020年度增加63.99万元，增加99.04%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组计0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本单位2021年无公务用车购置安排。

(2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出0万元。2021年预算数较2021年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

3.公务接待费支出0万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出,本单位2021年无公务接待安排。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额584.00万元，其中：政府采购货物支出523.60万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采购服务支出20.40万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆，主要用于教育教学业务开展所需的燃料费、维护费、保险费等。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。