环江毛南族自治县特殊教育学校 2021年部门决算公开

环江毛南族自治县特殊教育学校

2021年部门决算公开

单位负责人： 谭欢植

2022年10月8日

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县特殊教育学校

基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。

（四）负责残疾学生义务教育工作。

（五）负责全校人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全县实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

    （十一）负责指导全校学生资助管理工作。

  （十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

    （十六）完成上级部门交办的其他工作。    

 二、部门决算单位构成

特殊教育学校主要有五个内设机构，分别为：行政办公室、财务室、安全办，教务室、政教处。

2021年全校总编制人数28人，其中事业编制数27人，教师控制数0人；实有在职人数28人，教师控制数0人；学校专职保安人员2人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

备注：本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

备注：本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县特殊教育学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入474.07万元，其中本年收入401.97万元, 较2020年度决算数增加38.33万元，增长8.8 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入401.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2.1万元，下降0.5%，主要原因是学生人数有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，原因是本校无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本校无此项收入。。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本校无此项收入。。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是本校无此项收入。。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本校无此项收入。。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本校无此项收入。。

8.上年结转和结余72.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加40.43万元，增长128 %，主要原因是本年度因客观条件导致部分预算经费未及时使用。

（二）本部门2021年度总支出474.07万元，其中本年支出474.07万元, 较2020年度决算数增加38.33万元，增长8.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本校无此项支出。

2.教育支出355.46万元，主要用于其他普通教育、教育费附加及特殊教育支出。较2020年度决算数增加63.01万元，增长21.5%，主要原因是加大对残疾儿童教育经费的投入。

社会保障缴费支出44.57万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2020年度决算数增加14.97万元，增长50%，主要原因是五险缴费基数有所上调，五险费有所提高。

住房保障支出15.69万元。

3.其他支出58.34万元，主要是年度绩效考评奖励金。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本校无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少72.1万元，增长下降100 %，主要原因是本年度能按原计划使用经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 474.07万元，较2020年度决算数增加38.33万元，增长8.8 %。其中：基本支出 375.85万元，项目支出98.22万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   311.54万元，支出决算为474.07万元，完成年初预算的152%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本校无此项支出。

（二）教育支出年初预算为242.67万元，支出决算为355.46万元，完成年初预算的146%。较2020年度决算数增加63.01万元，增长21.5%，主要原因是加大对教育经费支出。      

（三）社会保障和就业支出年初预算为39.35万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的113%。较2020年度决算数增加14.97万元，增长50%，主要原因是主要原因是五险缴费基数有所上调，五险费有所提高。

（四）住房保障支出年初预算为26.51万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的59.2%。   

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出375.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出360.21万元，完成年初预算的119 %。主要原因是工资福利有所提高。

（二）商品和服务支出3.39万元，完成年初预算的484%。主要原因是学校根据实际情况加大商品和服务支出，保证学校各项工作正常运转。

（三）对个人和家庭的补助12.26万元，完成年初预算的142%，生活补助不断提高。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出 0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本校无此项支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本校无此项支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因是本校无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是主要原因是本校无此项支出。其中：因公出国（境）费支出决算万元，公务用车购置及运行费支出决算万元，公务接待费支出决算万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出万元，完成年初预算的%，比上年增加万元，原因是主要原因是本校无此项支出。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。0

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0加万元，原因是主要原因是本校无此项支出。购置了0辆公务用车，主要原因是本校没有购置公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本校无此项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增0万元，原因是本校无此项支出。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0 %，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是本校无此项支出，比2020年增加0万元，增长0 %。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。原因本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度00个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织0 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出  0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。