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环江毛南族自治县下南乡人民政府2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2022-09-26 18:26:00244人阅读

环江毛南族自治县下南乡人民政府2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

二、部门决算单位构成

（一）党政机构：

1、党政办公室

2、社会事务办公室

3、经济发展办公室

4、人口和计划生育办公室

5、社会治安综合治理办公室

6、人民武装部

7、团委

8、妇联

（二）事业机构：

1、农业服务中心

2、社会保障服务中心

3、文化体育和广播电视站

4、乡村规划建设管理站

5、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）

6、水利站

7、农机管理站

8、财政所（参公）

（三）人员构成情况。

人员编制总数为54人，其中行政编制28人，事业编制25人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数60人，其中行政在职28人，事业在职25人，离退休人员2人（其中退休2人）。编外在职实有人数7人。具体情况如下：

其中编外在职信息员6人，聘请保洁人员1人。

（四）公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制4辆，实有4辆（其中乡政府3辆，乡计生所1辆，）。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张，均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,147.40	一、一般公共服务支出	32	940.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.24	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.68
	9		九、卫生健康支出	40	54.73
	10		十、节能环保支出	41	168.98
	11		十一、城乡社区支出	42	121.61
	12		十二、农林水支出	43	606.11
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	60.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	209.89
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,168.64	本年支出合计	58	2,263.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	95.06	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,263.71	总计	62	2,263.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,168.64	2,168.64
201	一般公共服务支出	916.80	916.80
20101	人大事务	21.91	21.91
2010101	行政运行	17.49	17.49
2010199	其他人大事务支出	4.42	4.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.40	728.40
2010301	行政运行	338.34	338.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.07	390.07
20105	统计信息事务	8.42	8.42
2010599	其他统计信息事务支出	8.42	8.42
20129	群众团体事务	0.70	0.70
2012901	行政运行	0.70	0.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.81	131.81
2013101	行政运行	131.81	131.81
20132	组织事务	25.11	25.11
2013201	行政运行	2.02	2.02
2013203	机关服务	14.61	14.61
2013299	其他组织事务支出	8.48	8.48
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23
20701	文化和旅游	15.23	15.23
2070109	群众文化	15.23	15.23
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.03	11.03
2080109	社会保险经办机构	11.03	11.03
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16
20820	临时救助	2.50	2.50
2082001	临时救助支出	2.50	2.50
210	卫生健康支出	54.25	54.25
21004	公共卫生	16.54	16.54
2100409	重大公共卫生服务	4.56	4.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.98	11.98
21007	计划生育事务	37.71	37.71
2100716	计划生育机构	37.71	37.71
211	节能环保支出	168.98	168.98
21104	自然生态保护	168.98	168.98
2110499	其他自然生态保护支出	168.98	168.98
212	城乡社区支出	101.81	101.81
21201	城乡社区管理事务	3.13	3.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.13	3.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.24	21.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.24	21.24
21299	其他城乡社区支出	77.44	77.44
2129999	其他城乡社区支出	77.44	77.44
213	农林水支出	556.57	556.57
21301	农业农村	33.84	33.84
2130104	事业运行	31.82	31.82
2130199	其他农业农村支出	2.02	2.02
21303	水利	12.64	12.64
2130304	水利行业业务管理	12.64	12.64
21305	扶贫	169.07	169.07
2130504	农村基础设施建设	4.40	4.40
2130505	生产发展	98.00	98.00
2130599	其他扶贫支出	66.66	66.66
21307	农村综合改革	196.77	196.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.77	196.77
21399	其他农林水支出	144.26	144.26
2139999	其他农林水支出	144.26	144.26
221	住房保障支出	60.58	60.58
22101	保障性安居工程支出	7.80	7.80
2210105	农村危房改造	7.80	7.80
22102	住房改革支出	52.78	52.78
2210201	住房公积金	52.78	52.78
229	其他支出	208.75	208.75
22999	其他支出	208.75	208.75
2299999	其他支出	208.75	208.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,263.71	929.39	1,334.32
201	一般公共服务支出	940.90	373.82	567.08
20101	人大事务	44.52	17.30	27.22
2010101	行政运行	17.49	17.30	0.19
2010199	其他人大事务支出	27.03		27.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.90	224.71	505.19
2010301	行政运行	339.83	224.71	115.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.07		390.07
20105	统计信息事务	8.42		8.42
2010599	其他统计信息事务支出	8.42		8.42
20129	群众团体事务	0.70		0.70
2012901	行政运行	0.70		0.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.81	131.81
2013101	行政运行	131.81	131.81
20132	组织事务	25.11		25.11
2013201	行政运行	2.02		2.02
2013203	机关服务	14.61		14.61
2013299	其他组织事务支出	8.48		8.48
20199	其他一般公共服务支出	0.45		0.45
2019999	其他一般公共服务支出	0.45		0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.15	0.08
20701	文化和旅游	15.23	15.15	0.08
2070109	群众文化	15.23	15.15	0.08
208	社会保障和就业支出	85.68	83.19	2.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.03	11.03
2080109	社会保险经办机构	11.03	11.03
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16
20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
210	卫生健康支出	54.73	37.71	17.02
21004	公共卫生	17.02		17.02
2100409	重大公共卫生服务	4.56		4.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.98		11.98
2100499	其他公共卫生支出	0.48		0.48
21007	计划生育事务	37.71	37.71
2100716	计划生育机构	37.71	37.71
211	节能环保支出	168.98		168.98
21104	自然生态保护	168.98		168.98
2110499	其他自然生态保护支出	168.98		168.98
212	城乡社区支出	121.61	55.19	66.42
21201	城乡社区管理事务	3.13	3.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.13	3.13
21205	城乡社区环境卫生	19.80		19.80
2120501	城乡社区环境卫生	19.80		19.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.24		21.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.24		21.24
21299	其他城乡社区支出	77.44	52.07	25.37
2129999	其他城乡社区支出	77.44	52.07	25.37
213	农林水支出	606.11	241.23	364.88
21301	农业农村	33.84	31.82	2.02
2130104	事业运行	31.82	31.82
2130199	其他农业农村支出	2.02		2.02
21303	水利	12.64	12.64
2130304	水利行业业务管理	12.64	12.64
21305	扶贫	172.68		172.68
2130504	农村基础设施建设	4.40		4.40
2130505	生产发展	98.00		98.00
2130599	其他扶贫支出	70.28		70.28
21307	农村综合改革	228.10	196.77	31.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.10	196.77	31.33
21399	其他农林水支出	158.86		158.86
2139999	其他农林水支出	158.86		158.86
221	住房保障支出	60.58	52.78	7.80
22101	保障性安居工程支出	7.80		7.80
2210105	农村危房改造	7.80		7.80
22102	住房改革支出	52.78	52.78
2210201	住房公积金	52.78	52.78
229	其他支出	209.89	70.31	139.57
22999	其他支出	209.89	70.31	139.57
2299999	其他支出	209.89	70.31	139.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,147.40	一、一般公共服务支出	33	940.90	940.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.24	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.23	15.23
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.68	85.68
	9		九、卫生健康支出	41	54.73	54.73
	10		十、节能环保支出	42	168.98	168.98
	11		十一、城乡社区支出	43	121.61	100.37	21.24
	12		十二、农林水支出	44	606.11	606.11
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	60.58	60.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	209.89	209.89
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,168.64	本年支出合计	59	2,263.71	2,242.46	21.24
年初财政拨款结转和结余	28	95.06	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	95.06		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,263.71	总计	64	2,263.71	2,242.46	21.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,242.46	929.39	1,313.08
201	一般公共服务支出	940.90	373.82	567.08
20101	人大事务	44.52	17.30	27.22
2010101	行政运行	17.49	17.30	0.19
2010199	其他人大事务支出	27.03		27.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.90	224.71	505.19
2010301	行政运行	339.83	224.71	115.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.07		390.07
20105	统计信息事务	8.42		8.42
2010599	其他统计信息事务支出	8.42		8.42
20129	群众团体事务	0.70		0.70
2012901	行政运行	0.70		0.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.81	131.81
2013101	行政运行	131.81	131.81
20132	组织事务	25.11		25.11
2013201	行政运行	2.02		2.02
2013203	机关服务	14.61		14.61
2013299	其他组织事务支出	8.48		8.48
20199	其他一般公共服务支出	0.45		0.45
2019999	其他一般公共服务支出	0.45		0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.15	0.08
20701	文化和旅游	15.23	15.15	0.08
2070109	群众文化	15.23	15.15	0.08
208	社会保障和就业支出	85.68	83.19	2.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.03	11.03
2080109	社会保险经办机构	11.03	11.03
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16
20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
210	卫生健康支出	54.73	37.71	17.02
21004	公共卫生	17.02		17.02
2100409	重大公共卫生服务	4.56		4.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.98		11.98
2100499	其他公共卫生支出	0.48		0.48
21007	计划生育事务	37.71	37.71
2100716	计划生育机构	37.71	37.71
211	节能环保支出	168.98		168.98
21104	自然生态保护	168.98		168.98
2110499	其他自然生态保护支出	168.98		168.98
212	城乡社区支出	100.37	55.19	45.17
21201	城乡社区管理事务	3.13	3.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.13	3.13
21205	城乡社区环境卫生	19.80		19.80
2120501	城乡社区环境卫生	19.80		19.80
21299	其他城乡社区支出	77.44	52.07	25.37
2129999	其他城乡社区支出	77.44	52.07	25.37
213	农林水支出	606.11	241.23	364.88
21301	农业农村	33.84	31.82	2.02
2130104	事业运行	31.82	31.82
2130199	其他农业农村支出	2.02		2.02
21303	水利	12.64	12.64
2130304	水利行业业务管理	12.64	12.64
21305	扶贫	172.68		172.68
2130504	农村基础设施建设	4.40		4.40
2130505	生产发展	98.00		98.00
2130599	其他扶贫支出	70.28		70.28
21307	农村综合改革	228.10	196.77	31.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.10	196.77	31.33
21399	其他农林水支出	158.86		158.86
2139999	其他农林水支出	158.86		158.86
221	住房保障支出	60.58	52.78	7.80
22101	保障性安居工程支出	7.80		7.80
2210105	农村危房改造	7.80		7.80
22102	住房改革支出	52.78	52.78
2210201	住房公积金	52.78	52.78
229	其他支出	209.89	70.31	139.57
22999	其他支出	209.89	70.31	139.57
2299999	其他支出	209.89	70.31	139.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	818.17	302	商品和服务支出	76.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	423.32	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	127.71	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息
30103	奖金	109.79	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.16	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	34.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	20.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	50.63	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	7.85	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		852.77	公用经费合计					76.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.95		9.20		9.20	6.75	12.60		8.11		8.11	4.49
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			21.24	21.24		21.24
212	城乡社区支出		21.24	21.24		21.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21.24	21.24		21.24
2120801	征地和拆迁补偿支出		21.24	21.24		21.24





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况（注明：从公开Z01表“收入支出决算总表”取数）

（一）本部门2021年度总收入2263.71万元，其中本年收入 2168.64万元, 较2020年度决算数减少2031.34万元，下降47.3 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2147.4万元为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1693.82万元，下降44%，主要原因是农林水支出项目及工资构成中行政人员、事业人员人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入21.24万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加21.24万元，增长100 %，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余95.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少358.77万元，下降79%，主要原因是2020年是乡村振兴启动之年投入的资金量较大，项目结转较多。

（二）本部门2021年度总支出2263.71万元，其中本年支出2263.71万元, 较2020年度决算数减少2031.34万元，下降47.3 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出940.9万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务及其他一般公共服务支出，较2020年度决算数增加36.05万元，增长4%，主要原因是一般般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发，增加新招录、调入人员、乡镇补贴增加、政府购买服务人员的工资支出，全乡的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出，遗属补助有所调整增加，在职村干的待遇有所调整增加。一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。

2.文化旅游体育与传媒支出15.23万元，较2020年度决算数减少0.25万，下降1.6%，主要原因为文化体育与传媒支出主要用于本乡按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。

3.社会保障和就业支出85.68万元，较2020年度决算数减少66.15万，下降43.6%，主要原因为本乡按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。

4.卫生健康支出支出54.73万元，较2020年度决算数增加7.43万，增加15.7%，主要原因为新考入行政、事业编制人员，扶贫信息员增加了工资支出。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。

5.节能环保支出168.98万元，较2020年度决算数增加168.98万，增加100%，主要原因为自然生态保护及其他自然生态保护支出。

6.城乡社区支出121.61万元，较2020年度决算数增加32.43万，增加36.36%，主要原因人员调进、部门的调整较大，增加了工资支出。城乡社区支出主要用于其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。

7.农林水支出606.11万元，较2020年度结算数减少2125.98万元，下降77.8%，主要原因为已进入乡村振兴阶段无扶贫方面的农村基础设施建设支出、其他扶贫支出（农户产业扶持支出）。农林水支出主要用于农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、扶贫类的农村基础设施建设、贫困户产业扶持、农村综合改革中的对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助及其他农林水支出。

8.住房保障支出60.58万元，较2020年度结算数增加2.05万元，增加3.5%，主要原因是新入职6人，住房公积金增加。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及农村危房改造保障性安居工程的支出。

9.其他支出209.89万元，较2020年度结算数增加69.96万元，增加49.9%。主要原因为用于其他项目支出的增加。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本乡本年无事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等结余。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无相关年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（注明：从公开Z07表“一般公共预算财政拨款支出决算表”取数）

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1071.77万元，较2020年度决算数增加1170.69万元，增长109%。其中：基本支出929.39万元，项目支出1313.08万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1071.77万元，支出决算为2242.46万元，完成年初预算的209.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为480.11万元，支出决算为940.9万元，完成年初预算的196%。主要用于于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为15.02万元，支出决算为15.23万元，完成年度预算的101%，主要用于文化体育与传媒支出主要用于本乡按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。

3.社会保障和就业支出年初预算为101.94万元，支出决算为85.68万元，完成年初预算的84%。主要支出用于部门按规定的比例计缴的养老保险及社保所人员工资。

4.卫生健康支出年初预算为45.74万元，支出决算为54.73万元，完成年初预算的119.6%。主要支出用于主要完成用于社保所工资津补贴方面的支出。

5.城乡社区支出年初预算为67.19万元，支出决算为100.37万元，完成年初预算的149%，主要较好的完成用于城乡社区事务上的支出。

6.节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为168.98万元，完成年初预算是168%，主要较好的完成用于节能环保支出。

7.农林水支出年初预算为296.75万元，支出决算为606.11万元，完成年初预算的204%，主要较好的完成农林水支出。

8.住房保障支出年初预算为65.03万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算的93%。主要较好的完成住房保障支出。

9.其他支出年初预算为0万元，支出决算为209.89万元，完成年初预算是209%，主要较好的完成其他支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（注明：从公开Z08-1表“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”取数）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出929.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出818.17万元，完成年初预算的90%。主要原因是行政在职人员及参照公务员在职人员等工资晋级。

（二）商品和服务支出76.62万元，完成年初预算的83%。保障机关事业的运行

（三）对个人和家庭的补助支出34.6万元，完成年初预算的92%，主要原因是行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。本单位无资本性支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况（注明：从公开Z09表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”取数）

2021年度政府性基金支出21.24万元，较2020年度决算数增加21.24万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出21.24万元。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 21.24万元，完成年初预算的100%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况（注明：从公开Z11表“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”取数）

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（注明：从公开F03表“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”取数）

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.95万元，完成年初预算的79%，比上年减少2.65万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.11万元，公务接待费支出决算4.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无此项费用产生。全年使用财政拨款安排机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无此项费用产业。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 8.11万元，完成年初预算的49%，比上年减少3.9万元，原因是严控和压缩“三公”经费相关支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年乡政府的公务用车保有量为3辆，乡政府3辆，乡计生所1辆，全年运行费支出 8.11万元，平均每辆 2万元。

（三）公务接待费支出4.49万元，完成年初预算的66.5%，比上年增减0.09万元，原因是媒体莅临毛南族发源地采访拍摄较多。国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出76.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少15.22万元，降低17%，比上年决算数减少36万元，降低32%。主要原因是：严控和压缩“三公”经费相关支出，比2020年减少36万元，降低32%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减租赁费、劳务费、电费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的0.04%。

共组织对“2021年度清洁乡村”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出 0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分，项目全年预算数为4万元，执行数4万元，完成预算的100%。

清洁乡村项目绩效自评综述：使受益区群众生产生活环境问题得到明显改善，解决了项目区脏乱差等问题，项目区生态环境保护得到有效保证，改善了项目区群众生活条件，增加了项目区环境资源化利用系数。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政）.XLS

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