环江毛南族自治县东兴镇人民政府 2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县东兴镇人民政府 2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

（三）组织全镇所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所但负的工作任务。

（四）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（五）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

（六）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

（七）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

（八）领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

（九）管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（十）维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

（十一）完成上级交给的其他工作任务。

　 （十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

本部门由1个党政机关单位（包含人大党委政府）、1个参公管理单位、6个财政拨款事业单位及隶属村委（11个村委）组成，具体情况如下表：

第

分        

第第二部分2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2457.21万元，其中本年收入2324.53万元, 较2020年度决算数减少2301.49万元，下降 49.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2324.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2301.49万元，下降49.75%，主要原因是：乡村振兴项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余132.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少396.14万元，下降74.91 %，主要原因是：乡村振兴项目减少。

（二）本部门2021年度总支出2457.21万元，其中本年支出2457.21万元, 较2020年度决算数减少2324.02万元，下降48.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）740.07万元：主要用于主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加211.25万元，增长39.95%。

2.文化体育与传媒支出23.97万元，主要用于文化体育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。较2020年度决算数增加2.06万元，增长9.4%。

3.卫生健康支出50.98万元，主要用于卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。较2020年度决算数减少2.93万元，下降5.43%。

4.社会保障和就业（类）103.693.27万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加10.42万元，增长11.17%。

5．住房保障支出（类）104.18万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加7.77万元，增长8.06%.

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出2457.21万元，较2020年度决算数减少2324.02万元，下降48.61 %。其中：基本支出1218.54万元，项目支出1238.67万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1237.95万元，支出决算为2457.21万元，完成年初预算的198.49%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1237.95万元，支出决算为2457.21万元，完成年初预算的198.49%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为564.72万元，支出决算为740.07万元，完成年初预算的131.05%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为594.97万元，支出决算为427.78万元，完成年初预算的74.9%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3.住房公积金（项）年初预算为78.26万元，支出决算为 60.23万元，完成年初预算的76.96%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.54万元，支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出1097.56万元，完成年初预算的102.29 %。主要是工资福利增加。

（二）商品和服务支出109.77万元，完成年初预算的116.74%。主要是劳务费增加。

（三）对个人和家庭的补助11.21万元，完成年初预算的63.01%。主要是对个人的补助减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数增加0.00 万元。本单位无此项支出。

2021 年度政府性基金支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出     0.00万元，项目支出0.00万元。

2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    7.96万元，完成年初预算的14.54%，比上年减少5.41万元，主要其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算6.92万元，公务接待费支出决算1.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成年初预算的0  %；公务用车购置及运行费支出决算6.92万元，完成年初预算的53.6%；公务接待费支出决算1.04万元，完成年初预算的64.6%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

因公出国（境）费支出0.00万元，全年使用财政拨款安排机关所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，本单位无公务用车购置支出。公务用车运行支出6.92万元，完成年初预算的53.6%，比上年增减少5.99万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年单位财政拨款的公务用车保有量6辆，全年公务车用车费支出6.92万元，平均每辆支出1.15万元。

（三）公务接待费支出1.04万元，完成年初预算的64.6%， 比上年减少0.57万元，原因是厉行节俭。国内公务接待批次 37 次，人次106 次；国外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出740.07万元，比年初预算数增加175.35万元，增长31.05%，比上年决算数增加211.25  万元，主要原因是单位的办公费、差旅费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是日常公务需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目  1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.67%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无需开展项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。