广西壮族自治区 环江毛南族自治县茧丝绸协调中心2021年度部门决算

环江毛南族自治县茧丝绸协调中心

        2021年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

目    录

第一部分：环江毛南族自治县茧丝绸协调中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县茧丝绸协调中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县茧丝绸协调中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县茧丝绸协调中心概况

一、主要职能

1、参与研究制定我县蚕桑生产政策、技术政策，起草拟定有关蚕桑茧丝绸产业管理文件并组织实施;

2、参与全县蚕桑生产规划、计划，研究落实有关优惠配套措施，综合运用市场经济的调节作用，引导生产；

3、配合开展蚕桑科技、教育、技术培训、推广工作，组织产业重点科研课题攻关和推广工作；

4、宏观管理和部署落实全县的蚕茧收烘网点布局，组织、协调、监督产业企业做好全县蚕茧收烘、调运工作；

5、协调经营企业与协收单位、群众这间关系，做好产业生产服务及市场管理工作;

6、配合开展产业招商引资工作；

二、部门决算单位构成

2021年度环江县茧丝绸协调中心决算报表由 1 个单位决算报表构成，为环江县茧丝绸协调中心本级，是财政全额拨款事业单位。

第二部分：环江毛南族自治县茧丝绸协调中心 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

环江毛南族自治县茧丝绸协调中心没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

环江毛南族自治县茧丝绸协调中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

环江毛南族自治县茧丝绸协调中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县茧丝绸协调中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入193.84万元，其中本年收入193.84万元, 较2020年度决算数增加19.06万元，增长10.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入193.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加23.98 万元，增长14.12%，主要原因是人员增加、人员基本支出及项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）  %，主要原因是。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）  %，主要原因是。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

8.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.92万元，下降100  %，主要原因是2020年没有结余资金。

（二）本部门2021年度总支出193.84万元，其中本年支出193.84万元, 较2020年度决算数增加19.06  万元，增长10.91 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.93万元：主要用于支付脱贫攻坚百日攻坚冲刺队员差旅费，较2020年度决算数增加1.93万元，增长100 %，主要原因是2020年度扶贫经费在21305扶贫类列支。

2.农林水支出（类）123.51元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加4.62万元，3.89 %，主要原因是：1、人员增加及项目经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）18.81万元，主要用于社会保障与就业、由单位缴纳的基本养老保险费、离退休等的支出。较2020年度决算数增加1.82 万元，增加10.71 %，主要原因是人员增加及社保缴费基数增加。

4．住房保障支出（类）14.08万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加 3.75 万元，增长36.3  %，主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数增加

5.其他支出（类）35.52万元，主要用于按照政策规定向职工发放的年度绩效考评奖等方面的支出。较2020年度决算数增加6.94万元，增长24.28 %，主要原因是人员增加。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县茧丝绸协调中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出193.84万元，较2020年度决算数增加19.06万元，增长10.91 %。其中：基本支出184.52万元，项目支出9.32万元。

环江毛南族自治县茧丝绸协调中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.48万元，支出决算为193.84万元，完成年初预算的117.13%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1.53万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的126.14%。预决算差异为：主要用于支付脱贫攻坚百日攻坚冲刺队员差旅费

（二）．事业运行（项）支出年初预算131.05万元，支出决算为123.51万元，完成年初预算的106.1 %。预决算差异为：人员增加。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

（三）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为18.81万元，支出决算为18.81元，完成年初预算的 100%。预决算差异为：0。主要用于社会保障与就业由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）.住房公积金（项）年初预算为14.1万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的99.89%。预决算差异为：0。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

（五）.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异为：年初未作预算。主要用于本部门及所属事业单位按政策规定向职工发放的年度绩效考评奖等方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出174.04万元，完成年初预算的133.33%。预决算差异为人员增加、年度正常凋资及发放绩效考评奖。

（二）商品和服务支出1.14万元，完成年初预算的25.22%。预决算差异年初预算包含工会经费。

（三）对个人和家庭的补助9.33万元，完成年初预算的50.1%。预决算差异为年初多作预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县茧丝绸协调中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县茧丝绸协调中心2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县茧丝绸协调中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县茧丝绸协调中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（二）六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的  %，比上年增减（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  万元，完成年初预算的  %，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0   人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的  %，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0  %， 比上年增减（减少）0万元0。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出 1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

（四）1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金0.31万元，占一般公共预算项目支出总额的0.16 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为0.56万元，2022年元月执行数为0.52万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：2021年建成4个蚕沙无害化处理池，逐渐改善养蚕对环境的污染，不断推进全县蚕业健康发展，提高环境意识，助推蚕业发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。