环江县疾病预防控制中心2021年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

附件1

环江县疾病预防控制中心2021年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

 自治县疾病预防控制中心占地面积2663平方米，其中业务用房665.75平方米，实验室用房932.05平方米，保障用房面积798.9平方米；有职工47人，卫生技术人员41人，其中高级职称16人、中级职称10人。设有中心办公室、卫生应急办公室、健康教育科、疾控科、免疫规划管理科、慢性病管理科、综合卫生科、检验科、艾滋病防制科、皮防科、预防接种门诊、规划财务科、后勤科等13个业务科室。

（一） 【乡镇预防接种设备建设及预防接种服务】利用财政冷链经费对部分乡镇卫生院预防接种门诊进行改造，解决群众预防接种难问题，解决基层接种单位疫苗储存安全和信息读取难问题。全县各接种单位每季度都开展一次适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种工作，消除免疫空白点，提高疫苗接种率。

（二）【传染病防控工作】  全县完成监测审核法定传染病14种。

（三）【艾滋病防控】  相关资料按时上报艾滋病专报系统。哨点监测采集及成调查问卷。HCV抗体检测阳性1例。初筛发现阳性者进行面对面告知结果并指导进一步咨询诊治。发放宣传材料及安全套，完成上级下达工作任务。

（四）【结核病防控】 定点医疗机构管理肺结核患者，开展密切接触者筛查等工作。每季度对对各乡镇开展督导工作1次，对学校结核防治知识培训1次。

（五）【麻风病防控】  年内举办麻风病、性病防治相关知识培训班，利用皮肤病防治综合门诊向就诊者宣传“麻风病可防、可治、不可怕”的道理，使广大人民群众了解和掌握有关麻风病的基本防治知识，唤起全社会对麻风病人的关爱，消除对麻风病的恐惧。

（六）【居民健康档案管理】  全县建立电子健康档案人份，建档率90.24%，达到广西建档率的指标要求（≥90%）。

（七）【血吸虫病防治】  全年查螺面积4万平方米，

（八）【饮用水监测】  根据各乡镇的水源类型、水处理工艺、供水方式和规模，设置监测点，并完成相关数据的录入上报工作，按时完成全年监测任务。

（九）【食品风险监测】  全年食品风险监测样品，样品数据上报自治区；及时完成相关数据的收集归档和数据网络直报工作。

（十）【食源性风险监测】  自治县人民医院、妇幼保健院为全县食源性疾病监测哨点医院，负责食源性疾病和食源性异常病例监测与报告。各乡镇卫生院为新增食源性疾病监测哨点医院，负责食源性疾病病例监测、食源性疾病事件报告以及协助流行病学调查。自治县疾病预防控制中心负责所有数据的审核及数据上报督导工作，及时提醒相关医院开展病例申报，及时完成国家下达的任务。

（十一）【职业病风险监测】  随访职业性尘肺病深入各乡镇开展职业病危害因素的督导及危害因素申报工作，协助河池市疾控中心安排的第三方企业危害因素监测组对自治县20家企业开展危害因素监测工作并把监测结果上报职业病危害因素监测系统。

（十二）【学生营养监测】  选择大安乡中心小学、大安中学、水源镇中心小学、水源中学、长美乡中心小学、长美中学、东兴镇中心小学、东兴中学、环江一中、环江一小等十所学校（校点）为监测学校。监测农村义务教育学校学生营养改善计划实施基本情况，包括营养改善计划覆盖学生总数，不同供餐模式学校数和学生人数等基本信息；常规监测指标：学生的身高和体重。

（十三）【学生视力筛查】  选取环江第二幼儿园、第五幼儿园、环江一小、环江二小、环江一中、思源中学、环江高中等7所学校开展学生视力筛查工作。（一）【新冠肺炎疫情防控】 完成流行病学调查，完成定点集中医学隔离观察健康监测

（十四）【新冠疫苗接种】 县内开启新冠疫苗接种工作。

二、部门决算单位构成

2021年度部门决算共1个

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2021年度没有政府性基金资金收入，也没有政府性基金资金安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

“本部门2021年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2254.12万元，其中本年收入2242.09 万元, 较2021年度决算数减少3778.68 万元，下降65.1 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1369.31万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数下降3915.2元，下降74 %，主要原因是上年度收到政府性基金预算财政拨款收入抗疫国债4170万元。

2.事业收入871.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加352.25万元，增长67.83 %，主要原因是本年度接种新冠疫苗下拨医保基金负担的接种费用。

6.上年结转和结余12.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少12.03万元，下降100%，主要原因是本年度按计划执行完毕。

（二）本部门2021年度总支出2254.12万元，其中本年支出 2254.12万元, 较2020年度决算数减少 3778.68万元，下降 62.63 %。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出72.21万元，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020度决算数增加 8.09万元，增长12.61%，属于正常变动。

2. 卫生健康支出1965.64万元，主要用于本部门按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是公共卫生项目类支出。

3. 住房保障支出（类） 56.48万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2020年度决算数增加7.19万元，增长14.58 %，属于正常变动。

4. 其他支出159.80万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2020年度决算数142.96万元增加22.35万元，增长16.26%，属于正常变动。

5. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排卫生计生项目资金、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，主要是财政拨款卫生基本建设及公卫项目资金结转。较2020年度决算数增加12.03元，下降100%，属于正常变动。

二、20201年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1381.34 万元，较2020年度决算数增加270.71万元，增长24.37%。其中：基本支出  755.12 万元，项目支出  626.22万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 695.94万元，支出决算为 1381.34万元，完成年初预算的 198 %。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）年初预算数为83.93万元，支出决算为72.21万元，完成年初预算的86%，主要原因为人员减少。

2.卫生健康支出年初预算数为778.57万元，支出决算为1087.86万元，完成年初预算的139%，主要原因是工资提高所致以及退休人员生活补助不在年初预算反应。

3.住房保障支出年初预算数为60.43万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的93.46%，主要原因为人员减少。

5.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为159.80万元，主要原因是追加预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出563.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 743.37万元，完成年初预算的129 %。预决算差异是因工资提高。

（二）商品和服务支出  11.75 万元，完成年初预算的 100  %。

（三）对个人和家庭的补助 13.15万元，完成年初预算的0%。预决算差异是退休人员生活补助不在决算反应。

四、2021年度政府性基金支出决算情况（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数减少4170万元，下降100%。其中：基本支出  0 万元，项目支出 0 万元，主要原因是上年度收到政府性基金预算财政拨款收入抗疫国债4170万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，.主要原因是本部门2021年度没有政府性基金资金收入，也没有政府性基金资金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算7.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算 0万元，完成年初预算的100 %；全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算 6.92万元，完成年初预算的 100 %；

公务用车购置支出0万元。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行费支出6.92万元，完成年初预算的100%。主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 6.92 万元，平均每辆 1.73 万元。

3.公务接待费支出决算0.5万元，完成年初预算的 100 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次 7  次，人次50  次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数持平。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增长0.11 万元，增长1.5 %，属于正常变动。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出 0万元，比2020年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆、主要是为开展免疫规划及疫苗运输业务所配备的编内车辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台 0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算2个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47万元，占一般公共预算项目支出总额的7.5%。从评价情况来看1.根据自治区免疫规划工作要求，全县各接种单位每季度都开展一次适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种工作，通过查漏补种，进一步消除免疫空白点，提高疫苗接种率，形成有效的免疫屏障，预防免疫规划疫苗针对性传染病的发生和流行，确保儿童身体健康。2.新冠疫情防控。我中心积极开展应对新型冠状病毒感染的肺炎常态化疫情防控各项工作，全面落实“外防输入，内防反弹”的防控策略，流调过程没有发现确诊、疑似病例和无症状感染者，所有样本核酸检测结果阴性，健康监测过程中没有发现类似新型冠状病毒感染的肺炎症状。一年来，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务、督查、机要、保密、信息、后勤服务、幼儿保育教育、自治区党委及各厅局领导机关文件资料的印刷等工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县疾病预防控制中心

         2022年9月27日