环江毛南族自治县下南乡卫生院 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县下南乡卫生院 2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：

一、提供公共卫生服务

1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
    3、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。
    4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
    5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
    6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、 心理等健康指导。
    7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指寻。
    8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
    9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务
    1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
    2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施-体化管理的村卫生室统一代购药品。
    4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担卫生管理
    1、对本乡内传染病防治、学校卫生、 食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
    2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
    3、深入推进乡村卫生服务一体化管理， 对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本 内容的“五统- -” 规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
    四、卫生行政管理
    1、在当地政府和上级卫生行政部门]领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
    2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。
    4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门决算单位构成

2021年部门决算仅本级1个单位。

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张，均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入554.76万元，较2020年度决算数增加20.42万元，增长3.82%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入384.57万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加28.39万元，增长7.97%，主要原因是疫情投入增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

2.事业收入170.19万元，为医疗卫生机构开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加10.8万元，上升6.78%，主要原因是医疗卫机构业务收入增加。

3.年末结转和结余为0元，各项经费按规定完成使用。

（二）本单位2021年度总支出554.76万元， 较2020年度决算数增加46.18万元，上升9.08%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出24.11万元，较2020年度决算数增加3.82万元，上升18.83%，属于正常变动。

2.卫生健康支出471.12万元，一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2020年度决算数增加41.74元，上升9.72%，属于正常变动。

3.住房保障支出18.05万元，主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2020年度决算数增加3.14万元，增长21.06%，属于正常变动。

4.其他支出41.48万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2020年度决算数25.23万元增加16.25万元，上升64.41%，主要原因是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）环江毛南族自治县下南乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算384.57万元，较2020年度决算数减少4.36万元，下降1.12%。其中：基本支出257.16万元，项目支出127.41万元。主要卫生健康支出减少。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.02万元，支出决算为384.57万元，完成年初预算的185.77%。差异原因主要是卫生健康支出增加所致。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）年初预算数为24.3万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的99.22%，主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出年初预算数为164.23万元，支出决算为300.94万元，完成年初预算的183.24%，主要原因是项目支出增加。

3.住房保障支出年初预算数为18.5万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的97.57%，主要原因为人员变动。

4.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为41.48万元，主要原因是追加预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出257.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出253.56万元，完成年初预算的185.43万元的136.74%，差异原因主要是工资提高所致。

（三）对个人和家庭的补助3.6万元，完成年初预算的21.59万元的16.67%，差异原因为年初将村医工资记入此科目，年末决算村医工资未记入此科目所致。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）环江毛南族自治县下南乡卫生院2021年度政府性基金支出为0元，2021年度政府性基金支出年初预算为0元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0元，年初预算0元。主要原因是2021年一般公共决算“三公”经费支出决算0万元，与2020年一致，无此项目资金支出。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减（减少） 0   万元，全年使用财政拨款安排  0  机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，完成年初预算的 100 %，比上年增长0万元。

公务用车运行支出  0  万元，完成年初预算的 100 %，比上年增加0 万元。2021年， 0   个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆  0万元。（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 100 %， 比上年增加0万元，国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0  万元，增长0 %，比上年决算数增加0  万元，增长0 %。比2020年增加0 万元，增长0%。原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，系特种专业技术用车，主要是医疗卫生机构为开展业务所需配备的编内车辆,其中一辆未入编;单位价值50万元以上通用设备1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。

二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。

三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。

四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       环江毛南族自治县下南乡卫生院

      2022年9月27日