河池市环江县生态环境局2021年度 部门决算及“三公”经费决算情况说明

河池市环江县生态环境局2021年度

部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、自治区环境保护法律法规、方针、政策和规章制度。组织实施环境保护地方性法规、规章和规范性文件以及环境保护政策和规划，组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重大环境事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决境内环境污染纠纷，统筹协调全县污染防治工作。  

（三）负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核上报等。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性环保专项资金安排的建议，按照自治县人民政府规定权限、配合有关部门对环保领域计划规模内固定资产投资项目实施监督工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担全县从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受自治县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限组织审查重大建设领域环境影响评价文件和审批项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设、协调和组织实施生态县建设工作。

（八）协助上级环保部门监督管理核设施安全、放射源安全，参与核事故、辐射环境事故的应急处理，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全县环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警、组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

（十）组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，推动循环经济建设，协助相关部门做好企业清洁生产核查工作。

（十一）协助上级环境保护部门开展环境保护方面的国际合作与交流，参与协调受市环保局和自治县人民政府委托处理涉外环境保护事务。

（十二）、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局由机关本级、2个财政拨款参公事业单位(环境监察大队、环境监测站)和1个财政拨款事业单位（应急和固废中心）组成。

人员编制总数为38人，其中行政编制4人，目前在职4人；参公管理编制30人，目前在职25人；事业编制4人，目前在职4人。离退休人员8人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1297.31万元，其中本年收入817.53万元, 较2020年度决算数减少303.79万元，下降18.97 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入817.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少623万元，下降43.25%，主要原因是。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余479.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加319.21万元，增长198.80 %，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出1297.31万元，其中本年支出1297.31万元, 较2020年度决算数减少303.79万元，下降18.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）8.09万元,较2020年度决算数增加8.09万元，增长100 %，主要原因是 驻村人员费用支出。

2． 社会保障和就业支出47.54万元：主要用于职工养老保险，较2019年度决算数增加5.58万元，增长13.30%，主要原因是职工养老、医疗、其他保障性缴费的支出。

3.节能环保支出1104.46万元：主要用于污染防治项目、环境监测项目及农村环境保护项目方面的支出。较2020年度决算数增加136.6万元，增长14.11%.主要原因是农村环境保护项目和防治污染项目数量有所增加。

4.住房保障支出（类）34.52万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加2.91万元，增长9.21%，主要原因是由于人员工资调资等使得公积金基数提高。

5.其他支出102.71万元，主要用于年度绩效奖金支出，较2020年度决算增加28.44万元，增长38.29%，主要原因是获奖等次不同及标准不一样。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数持平，主要原因是我单位无结余分配这一资金。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少480.53万元，下降100%，主要原因是主要原因是21年项目资金退回财政国库统筹安排。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1297.31万元，较2020年度决算数增加176.74万元，增长15.77%。其中：基本支出491.14万元，项目支出806.17万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.42万元，支出决算为1297.31万元，完成年初预算的201.41%。

1.行政运行支出年初预算为294.87万元，支出决算为305.33万元，完成年初预算的103.55%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2、机关事业单位基本养老缴费支出年初预算为48.72万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的97.31%。主要用于部门按规定的比例计缴的养老保险缴费。

3、其他环境监测与监测支出年初预算为50.16万元，支出决算为159.9万元，完成年初预算318.78%。主要用于环境监测与监察业务工作支出。

4、水体支出年初预算为0万元，支出决算为123.13万元。主要是本年度环境监测站新增水体监测项目，用于水体监测项目费用支出。

5、大气支出年初预算为0万元，支出决算为万元1.99万元。主要是本年度增加空气污染防治项目，用于空气污染防治项目费用支出。

6、固体废弃物与化学品出年初预算为0万元，支出决算为34.01万元。主要是本年度增加固体废弃物与化学品工业废物处置项目，用于固体废弃物与化学品工业废物处置项目费用支出。

7、土壤支出年初预算为0万元，支出决算为12.30万元。主要是本年度增加土壤污染治理监测项目，用于土壤污染治理项目费用支出。

8、其他污染防治支出年初预算为0，支出决算为467.8万元，主要是污染防治项目的增加，用于防治污染项目费用支出。

9、住房公积金（项）年初预算为36.54万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的94.47%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

10、其他支出年初预算为0万元，支出决算为102.71万元，主要原因是增加年度绩效奖的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出491.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出465.35万元，完成年初预算的137.94%。其中基本工资112.70万元，津贴补贴92.92万元，奖金157.93万元，绩效工资5.70万元，机关事业单位养老缴费47.41万元，职工医疗保险缴费12.13万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金34.52万元，其他工资福利支出1.47万元。

（二）商品和服务支出9.20万元，完成年初预算的25.31%。其中办公费2.16万元，水费0.06万元，电费0.68万元，邮电费2.06万元，劳务费3.64万元，其他商品和服务支出0.60万元。

 （三）对个人和家庭的补助支出16.59万元，完成年初预算的253.67%。其中抚恤金9.75万元，生活补助6.82万元，奖励金0.02万元。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。我单位无资本性支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。（我局无政府性基金收入与支出情况）

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。与上年持平。（我局无国有资本经营预算收入与支出情况）

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.36万元，完成年初预算的72%，比上年减少0.44万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位未配备有公务车。

公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。

（三）公务接待费支出0.36万元，完成年初预算的72%， 比上年减少0.44万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次7次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出9.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少27.15万元，降低74.69%，比上年决算数减少0.39万元，降低4.07%。主要原因是：压减公用经费支出，办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的0.9%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看组织对集中式饮用水监测项目，公共财政预算拨款6万元，按要求开展县城区集中式饮用水源地水质监测（其中地表水饮用水源地水质每季度监测一次，地下水饮用水源地每半年监测一次），确保县城区集中式饮用水源地水质达标率达96%，当地群众满意度95%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据《河池市环江县财政局关于开展环江县2021年预算项目绩效自评工作的通知》，已展开季度监测4次，根据监测报告显示，我县集中式饮用水均达到Ⅲ类水标准，达标率100%。

我部门根据年初设定的绩效目标，县城区集中式饮用水源地水质监测（其中地表水饮用水源地水质每季度监测一次，地下水饮用水源地每半年监测一次），确保县城区集中式饮用水源地水质达标率达96%，当地群众满意度95%，此项目按照绩效目标开展工作，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。