中共环江毛南族自治县委员会 环江毛南族自治县人民政府信访局 2021年度部门决算及“三公”经费决算 情况说明

中共环江毛南族自治县委员会

环江毛南族自治县人民政府信访局

2021年度部门决算及“三公”经费决算

情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、投诉的行政案件。（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。（三）负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。（六）协调、检查、指导全县信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

二、部门决算单位构成

人员编制总数为10人，其中行政编制5人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职5人，事业在职5人，离退休人员3人（其中

离休0人）。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入238.57万元，其中本年收入  220.19万元, 较2020年度决算数增加24.91万元，增长12.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入220.19万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加24.91万元，增长12.76%，主要原因是增加了信访维稳工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余18.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少15.6万元，下降45.91%，主要原因是以度年度资金按进度及时支付。。

（二）本部门2021年度总支出238.57万元，其中本年支出238.57万元, 较2020年度决算数增加9.3万元，增长4.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出155.96万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少2.5万元，下降1.58%，主要原因是有1人调出，人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出16.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年增加1.3万元，增长8.81%，主要原因是在职在编人员工资的增资导致社保缴费基数的提高。

3.住房保障支出11.89万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.92万元，增长8.39%，主要原因是在职在编人员工资的增资导致住房公积金缴费基数的提高。

4.其他支出36.29万元，主要用于奖励性绩效补贴支出。较2020年度决算数增加14.51万元，增长66.62%，主要原因是奖励性绩效补贴基数的提高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出238.57万元, 较2020年度决算数增加9.3万元，增长4.06%。其中：基本支出162.56万元，项目支出76.01万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.65万元，支出决算为238.57万元，完成年初预算的150.38%。

（一）行政运行年初预算为99.65万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的11.88%。主要用于根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。预决存在差异主要是因为年初预算编制与决算支出功能科目有调整。

（二）信访事务年初预算为30.91万元，支出决算为143.1万元，完成年初预算的462.96%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资、项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，且调整了支出功能科目，导致了预决算数差异的存在较大差异。

（三）一般行政管理事务年初无预算，支出决算为18.38万元主要用于2019年全区群众信访服务中心标准化规范化建设支出。预决存在差异主要是历年结转资金在本年度支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算为16.05万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算数无差异。

（五） 住房公积金年初预算为12.04万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的98.75%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受公积金基数调整的影响，导致了预决算数差异的存在。

（六）其他支出年初预算为0万元，支出决算为12.04万元。主要用于奖励性绩效补贴支出。决算存在差异主要原因是其他支出年初未列入部门预算安排，导致了预决算数差异的存在。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出162.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出158.4万元，完成年初预算的130.26%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资的影响，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排。

（二）商品和服务支出1.6万元，完成年初预算的43.96%。主要用于日常办公需要的水电费、网络通讯费等支出。预决存在差异主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩办公经费支出。

（三）对个人和家庭的补助2.56万元，完成年初预算的102.31%。主要用于退休人员生活补助，独生子女保健费支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0   万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。

2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.23万元，完成年初预算的46%，比上年增加0.23万元，主要原因是业务量的增加，各项工作检查的增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）用车购置及运行费支出0万元。

  公务用车购置支出0万元，与上年持平。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位未配备有公务车。  

公务用车运行支出0万元，与上年持平。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的46%， 比上年增加0.23万元，原因是业务量的增加，各项工作检查的增多。国内公务接待批次4次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

（四）本部门2021年度机关运行经费支出1.6万元，比年初预算数减少2.04万元，降低56.04%，比上年决算数减少1.14万元，降低41.61%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值0万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金0.81万元，占一般公共预算项目支出总额的2.62%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分，项目全年预算数为0.81万元，执行数为0.64万元，完成预算的79.01%。项目绩效目标完成情况：一是印发《信访条例》依法网上信访，宣传资料5500册，张贴标语120条；印发逐级走访宣传资料4000张，开展宣传活动两次。；二是印发宣传资料科普通知识，永久性宣传标语5条，集中开展宣传活动两次。没有发现的主要问题。

宣传费项目绩效自评综述：通过做好宣传服务工作,依法规范信访秩序 维护社会平安稳定，群众满意度达到95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2021年部门决算公开报表

广西河池市中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局.XLS