中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2021年度部门决算及“三公”经费决算 情况说明

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2021年度部门决算及“三公”经费决算

情况说明

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委和市政府及县委、县政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署，结合我县实际，制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

（二）了解和掌握我县团员青年的思想状况，有针对性地加强青年思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对我县青年社会组织实行归口管理；加强团、队工作的宣传，优化青少年成长环境。

（三）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，为奋力实现“四县两城”总目标，贡献青春智慧和力量。

（四）动员、指导全县基层团组织努力开拓新的工作领域，培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，开展“农村青年领头雁”、“实用技术培训”等活动，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。

（五）指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动，广泛开展青年志愿服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传。

（六）指导各乡(镇)团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，加强团的组织、思想和作风建设。

（七）负责对全县团干、少先队辅导员的业务培训，帮助他们提高理论水平与业务素质。

（八）研究制定全县团的组织建设的计划和任务，指导下级做好团员发展及管理工作，坚持“党建带团建”，推荐优秀团员青年加入党组织。

（九）做好希望工程的管理工作。

（十）加强青少年文化活动基础设施建设，做好中国少年先锋队的组织工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2021年度中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会的汇总决算报表由1个单位决算报表构成。其中行政单位1个，是中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会机关本级。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张，均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注明：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费资金收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注明：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2021年度没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注明：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入211.64万元，其中本年收入206.28万元, 较2020年度决算数减少30.07万元，下降12.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入206.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少30.07万元，下降12.72%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余15.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加3.32万元，增长27.55%，主要原因是财政统筹安排。

（二）本部门2021年度总支出221.64万元，其中本年支出221.64万元, 较2020年度决算数减少26.76万元，下降10.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）192.89万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少5.43万元，下降2.74%，主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）4.29万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的社会保险等方面的支出。较2020年度决算数增加0.76万元，增长21.53%，主要原因是人员变动。

3.农林水支出（类）1.02万元，主要用于本部门为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加0.14万元，增长15.9%，主要原因是项目支出。

4.住房保障支出（类）3.37万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等方面的支出。较2020年度决算数增加0.21万元，增长6.65%，主要原因是人员变动。

5.其他支出（类）20.07万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加5.12万元，增长34.25%，主要原因是项目支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算221.64万元，较2020年度决算数减少8.64万元，下降3.75%。其中：基本支出71.4万元，项目支出150.25万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.16万元，支出决算为221.64万元，完成年初预算的212.79%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为52.95万元，支出决算为52.2万元，完成年初预算的98.58%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.00%。主要用于日常运转方面的支出。

3.其他群众团体事务支出（项）年初预算为43.72万元，支出决算为140.41万元，完成年初预算的321.16%。主要用于部门所属编外人员工资福利支出。

4.其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0%，主要用于项目支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为4.49万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的95.55%。主要用于部门按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.其他扶贫支出（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的0.00%。主要用于项目支出。

7.住房公积金（项）年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

8.其他支出（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的0.00%。主要用于日常运转发生的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出70.22万元，完成年初预算的164.33%。主要用于人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出1.17万元，完成年初预算的26.96%。主要用于日常运转发生的支出。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。

（五）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

2. （二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加0万元，增长0%。

（1）因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算无增减。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元，较2020年相比无变化。主要是本单位未配备公务车。具体如下：

公务用车购置支出0万元。较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位未配备有公务车。
     公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2021年决算数较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
      （3）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2020年决算数持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1.17万元，比年初预算数减少2.81万元，降低70.60%，比上年决算数减少0.11万元，降低8.59%。主要原因是：主要原因是合理节约经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评。共涉及资金4.18万元，占一般公共预算项目支出总额的1.89%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出221.64万元。从评价情况来看一年来，我部门能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务等工作；业务管理和财务管理制度比较健全，能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，西部计划志愿者工作经费项目自评得分为满分。该项目年初预算4.18万元，通过组织西部计划志愿者投身基层工作、组织西部计划志愿者开展公益活动等方式方法，保障了西部计划志愿者们日常工作的开展，在全社会营造关心、支持西部计划投身基层的良好氛围中，切实履行共青团服务青年和维护青年合法权益的重要职责。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2021年

部门决算公开报表

广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会.XLS