环江毛南族自治县司法局2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县司法局2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规规定的工作职责，研究制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

2、拟订本县普法依法治理工作规划报党委、政府通过后组织实施，承担县依法治县领导小组办公室的日常工作。

3、指导管理全县基层司法所、人民调解和基层法律服务工作，参与重大疑难民间纠纷调解处理工作。

4、指导、监督、管理全县社区矫正工作，承担县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

5、指导管理全县刑释解教人员的安置帮教工作，承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

6、指导管理全县公证机构和公证业务工作。

7、指导管理全县律师和律师事务所的工作。

8、指导管理全县法律援助工作。　　

9、指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

10、参与地方性法规、规章的草拟工作，管理系统内部法制建设，承担司法行政应诉工作。

11、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

12、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

13、承办自治区人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

1、社区矫正管理科

负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导社区矫正场所建设和管理工作。负责自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

2、政府法律事务科

承办自治县人民政府行政规范性文件合法性审查工作。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。指导行政执法示范点建设。组织开展行政执法监督工作。负责自治县人民政府职能转变、“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政执法队伍规范化、制度化建设。指导行政裁决工作。承办向自治县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。负责办理自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定依法向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。承办自治县司法局的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件。

3、公共法律服务管理科

制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。负责自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等工作。指导、监督律师公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等方面的法律法规和规章政策的执行。指导、监督律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁及从业人员执业许可。组织实施我县法律援助工作。牵头指导律师行业党建工作。指导、监督党政机关、企事业单位、村(居)法律顾问工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导公职律师和公司律师工作。

4、普法依法治理科

负责处理自治县党委全面依法治县委员会办公室日常事务。承担全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、法治社会的意见和措施，对应完成法治调研、法治督察工作任务。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门各单位“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督各乡镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法治宣传、新闻宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。

5、综合科

办公室负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、督查督办、政务公开、统计、保密、信访、外事、安全、应急管理等工作。负责机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责本系统舆情监控。负责本系统车辆的管理，保养、维护、修理、出差用车安排、加油、使用人员登记等工作。

政工科负责负责本系统思想政治和组织、人事和纪检监察工作，指导、监督党的建设和干部队伍建设。负责机关离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。推进司法所及队伍建设。

财务科负责指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作，拟定建设标准、经费保障、物资装备和财务管理办法。指导、监督本系统政法补助专款和基建投资的使用工作。负责全系统服装和警车等业务装备的管理工作。负责机关、基层司法所、直属事业单位的预决算和机关的财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。开展审计监督工作。指导、管理本系统信息化建设。承担机关电子政务工作的具体实施和技术保障。承担机关综合政务管理、公共法律服务网络平台及其相关业务系统的建设、维护和系统信息数据资源集成共享及应用工作。负责机关官网的建设和维护。

调处办组织协调、督促指导全县“三大纠纷”调处工作；总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作；负责自治县人民政府直接交办的重大、疑难“三大纠纷”案件的调处工作；完成自治县人民政府交办的其他工作任务。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算资金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1394.51万元，其中本年收入1206.46万元, 较2020年度决算数增加103.98万元，增长8.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1206.46万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加191.28万元，增长18.8%，主要原因是增加了公共法律设备及创建法治示范村费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余188.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少87.3万元，下降31.7%，主要原因是上年度未使用的资金结转到本年度按有关规定继续使用。

（二）本部门2021年度总支出 1394.51万元，其中本年支出 1394.51万元, 较2020年度决算数增加343.23万元，增长32.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1.38万元，主要用于2019年脱贫功坚工作队员助勤补助。较2020年度决算数增加1.38 万元，增长100 %，主要原因是此经费为县级年内追加的经费。

2.公共安全支出1081.57万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加259.97万元，增长31.6%，主要原因是绩效增加，新增公共法律设备及法治示范村建设。

3、社会保障和就业支出70.47万元。主要为机关养老缴费支出。较2020年度决算数增加6.92万元，增长10.9%，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出（类）63.9万元 ，比上年增加10.08万元，增长18.7%，主要原因为工资增加,人员增加。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、农林水支出1.02万元，主要为扶贫支出，较2020年减少1.9万元，下降65.1%，原因为扶贫支出减少。

6.其他支出176.16万元，主要用于在职人员绩效补助等。较2020年增加66.76万元，增长61.0%，主要为补发以前年度绩效.

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少239.25万元，下降100%，主要原因是以支定收改革。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算1394.51万元，较2020年度决算数增加343.23万元，增长32.6 %。其中：基本支出987.99万元，项目支出406.51万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   811.66万元，支出决算为1394.51万元，完成年初预算的171.8%。具体情况如下：

1一般公共服务年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。原因为此经费为县级年内追加经费，主要用于2019年脱贫功坚工作队员助勤补助。

2.公共安全支出年初预算为671.36万元，支出决算为1081.57万元，完成年初预算的161.1 %。差异原因为增加了公共法律设备和法治示范村建设,其中行政运行655.58万元、一般行政管理事务4.43万元、机关服务23.2万元、基层司法业务117.35万元、普法宣传4.45万元、公共法律服务136.76万元、社区矫正2.37万元，其他司法支出137.43万元。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）年初预算为80.17万元，支出决算为70.47万元，完成年初预算的87.9%。原因为人员调出，主要用于环江县司法局干部职工的社会保险缴纳及离退休支出。

4.住房保障支出（类）年初预算为60.13万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的106.3%。原因为人员调入，主要用于环江县司法局在职干部的住房公积金缴纳。

5.农林水年初预算为0万元,支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。原因为年内增加了扶贫的费用,主要用于其他扶贫支出。

6.其他支出（类）年初预算为0万元,支出决算为176.16万元。完成年初预算的100%。原因为预算时无需做绩效的预算,主要用于在职人员绩效补助等。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出988万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出840.56万元，完成年初预算的139.1 %。主要原因为人员增加,各项保险增加.

（二）商品和服务支出68.81万元，完成年初预算的40.2%。主要原因为节约公务用车费用.

（三）对个人和家庭的补助78.29万元，完成年初预算的216.2%。主要原因为增加了抚恤金的费用.

（四）资本性支出0.33万元，完成年初预算的100%。主要原因为新购办公设备.

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算41.9万元，完成年初预算的90.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算39.99万元，完成年初预算的90.7%；公务接待费支出决算1.91万元，完成年初预算的95.5%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数增加32.1万元，增长327.6%，主要原因是新增加两辆公务用车.

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是0。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出39.99万元。其中：

公务用车购置支出 26.26万元，比上年增减26.26万元，原因是购置了2辆公务用车，主要用于新增车辆购置费.

公务用车运行支出13.73万元，完成年初预算的76.9%，比上年增加5.91万元，原因是新增车辆费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，司法局、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出13.73万元，平均每辆1.14万元。

3.公务接待费支出1.91万元，完成年初预算的95.5%， 比上年减少0.07万元，下降3.5%,原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次28次，人次162次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出69.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（减少）6.95万元，（降低） 9.1 %，比上年决算数增加48.22万元，增长230.4%。主要原因是：填报时口径不一致造成的。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算1个项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9.4万元，占一般公共预算项目支出总额的8.1%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分，项目全年预算数为9.4万元，执行数为8.2万元，完成预算的87.23%。项目绩效目标完成情况：2021年全县司法行政机关和人民调解委员会，累计排查各类矛盾纠纷2165次,预防矛盾纠纷408件，调解矛盾纠纷673件，调解成功658件，调解成功率达97.8%，有效助推进了我县和谐发展进程。发现的主要问题及原因：因财政经费紧张,未能在年内执行所有案件的补贴发放。下一步改进措施：及时跟进项目进度,了解项目进展.

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县毛南族自治县司法局2021年部门决算公开报表

广西河池市环江毛南族自治县司法局.XLS