环江毛南族自治县人民法院单位2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县人民法院单位2021年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

环江县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，向环江县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受环江县人民代表大会及其常务委员会和最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院的监督。其主要职责是：

(1）依法审判辖区内法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再申请，对其中可能有错误，已经发生法律效力的判决，裁定进行再审。

（3）审理河池市中级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

（4）审理外地人民法院依法移送管辖的案件。

（5）依法行使司法执行权和司法决定权。

（6）对审判过程中具体适用法律问题提出意见，报上级人民法院；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

（7）积极办理司法协助事项。

（8）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，进行业务培训；按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员，协助市、县委管理有关干部，协同编制主管部门管理本院的机构编制工作。

（9）规划、指导全院的财务、装备、法庭建设工作；指导全院的科学技术工作。

（10）办理河池市中级人民法院赔偿委员会决定的有关赔偿事项。

（11）支持、指导、监督行政机关依法行政。

（12）在审判活动中宣传法律，教育公民、法人遵守宪法和法律。

（13）承办应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

本单位设置有：政治部、综合办公室、审判管理办室、立案庭（诉讼服务中心）、速裁庭、家事审判庭、诉前服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、法警大队、思恩中心人民法庭、洛阳中心人民法庭、东兴人民法庭 15个部门。

三、人员构成情况

人员编制总数为82人，其中行政编制82人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数155人，其中行政在职人71，事业在职人0，离退休人员人31（其中离休0人）。编外在职实有人数60人。具体情况如下： 机关后勤人员2人，聘用书记员60人。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表：环江县人民法院2021年部门决算公开报表

表三

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2812.67万元，其中本年收入2405.92万元, 较2020年度决算数减少 596.89万元，增长17.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2405.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少394.9万元，下降14.1%，主要原因是2020年度结余235.94万元，2021年度无结余情况。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

8.上年结转和结余406.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少406.75 万元，下降33.27%，主要原因是2020年法庭建设尚未批复，无法动工。

（二）本部门2021年度总支出 2812.67 万元，其中本年支出2405.92万元, 较2020年度决算数增加（减少）158.16万元，下降6.17 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）27.86万元：主要用于主死亡抚恤金，较2020年度决算数减少27.86 万元，下降100%，主要原因是2021年无死亡人员。

2.公共安全支出（类）2115.85万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出较2020年度决算数减少21.71  万元，下降1.02%，主要原因是三公经费逐年递减。

3.社会保障和就业支出（类）122.64万元，主要用于本部门社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出较2020年度决算数增加6.13万元，主要原因为人员增加。

4.农林水支出（类）0万元，主要用于扶贫工作支出较2020年度决算数减少12.97万元，减少100%，主要原因2021年无脱贫攻坚冲刺阶段专项经费支出。

5.住房保障支出（类）115.24万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加6.35万元，增加5.83 %，主要原因是人员增加。

6.其他支出（类）431.09万元，较2020年度决算数增加242.94万元，上升129.12%，主要原因是本年绩效收入较上年高。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少406.75万元，下降100%，主要原因是本年度预算安排按原计划实施，不存在结余款。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算2812.67万元，较2020年度决算数增加248.59万元，增加9.7%。其中：基本支出1949.66万元，项目支出863.01万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1368.99万元，支出决算为2405.92万元，完成年初预算的175.74%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为1301.72万元，支出决算为1166.2万元，完成年初预算的 89.59 %。根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，预决算差异原因是年内人员变动导致。

2．案件审判类支出年初预算为12.5万元，支出决算为91.19万元，完成年初预算的729.52%。预决算差异原因是本年中院分配了多起大案要案到我院审理，同时追加了部分审判经费，主要用于案件审判过程中的经费支出。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3、案件执行支类出年初预算为13.2万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的99.92%。

4、其他法院支出类年初预算为1163.51万元，支出决算为845.27万元，完成年初预算的75.67%。预决算差异原因是本年国库紧张，政法转移业务装备经费及智慧法院经费无法按时支付，主要用于办案（业务）经费支出、业务装备采购支出、法院法制教育基地建设支出、诉讼服务中心建设支出等。

5、行政单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

6、事业单位医疗（项）支出年初预算为0 万元，支出决算为   万元，完成年初预算的0%。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7、住房公积金（项）年初预算为101.47万元，支出决算为115.24万元，完成年初预算的113.57%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金，主要原因本年度人员调整。

8、社会保障缴费年初预算为134.57万元，支出决算为122.64万元，完成年初预算的91.13%，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等主要原因本年度人员调整。

9、其他支出年初预算为0万元，支出决算为431.09万元，主要用于年度绩效补贴。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1949.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1721.32万元，完成年初预算的151.87%。预决算差异原因是工资福利按上年工资数做的预算今年因人员工资增资及人员调整等导致预算数与决算数不相符。

（二）商品和服务支出121.83万元，完成年初预算的84.9 %。预决算差异原因三公经费逐年减少。

（三）对个人和家庭的补助104.17万元，完成年初预算的420.38%。预决算差异原因2020年在职干警欧彦崔、退休干警谭雄彪去世拨付一次性抚恤金。

（四）资本性支出2.33万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出 0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

2. （二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0  万元。其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为27.86万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的100%。主要用于死亡干警抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算114.67万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算102.77万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算11.9万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少41.32万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出102.77万元。其中：

公务用车购置支出41.03万元，完成年初预算的100%，比上年减少39.93万元。购置了2辆公务用车，主要用于办理公务、执法用车等工作需要。

公务用车运行支出61.74万元，完成年初预算177.78%，比上年减少1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出61.74万元，平均每辆4.41万元。主要原因是购置新车后，车辆维护费用相对减少，且遵寻中央八项规定严格控制三公经费支出

3.公务接待费支出11.9万元， 比上年减少0.38万元，主要原因是接待有所减少，且遵寻中央八项规定严格控制三公经费支出。国内公务接待批次150次，人次1200次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出124.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少19.32万元，降低13.46 %，比上年决算数增加83.62万元，增长306.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是审判业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  17个，二级项目23个，共涉及资金1381.52万元，占一般公共预算项目支出总额的49.12%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

    本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2、项目绩效自评结果情况。项目名称案件执行经费，涉及公共财政预算拨款20万元。

   我部门根据年初设定的绩效目标，案件执行经费项目自评得分为5分。该项目年初预算13.2万元，完成年初年内执结率达到90%以上；实际实行案件数除以2020年要求完成执行案件数达100%；实际案件结案数除以2021年要求案件结案数90%的绩效目标，取得每一件执行案件取得较好的法律效果和社会效果，群众满意度及人民满意程度高达90%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：广西河池市环江毛南族自治县人民法院.XLS