环江县人民检察院2021年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

环江县人民检察院2021年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

环江毛南族自治县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向自治县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

2021年度环江毛南族自治县人民检察院部门决算报表由本级1个单位决算报表构成。按照内设机构大部制改革，设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。并设置4个派出机构：派驻环江毛南族自治县看守所检察室、派驻思恩检察室、派驻洛阳检察室、派驻东兴检察室。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余   

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 2.本部门2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2.本部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1,031.30万元，其中本年收入 930.06万元, 较2020年度决算数减少261.97万元，下降20.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入930.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少13.16万元，下降1.39%，主要原因是人员经费的正常调整及财年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入，较2020年度决算数减少78.69万元，下降99.95%，主要原因是本年度不再有上级院拨付的“两房”建设补助经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余101.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少170.12万元，下降62.69%，主要原因是历年结转结余资金在年内形成支出。

（二）本部门2021年度总支出1,031.30万元，其中本年支出1,031.30万元, 较2020年度决算数减少261.97万元，下降20.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.29万元：主要用于脱贫攻坚工作各项开支，较2020年度决算数增加1.29万元，增长100%，主要原因是因功能分类不同，2020年度未设立该项目资金。

2.公共安全支出759.75万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少19.9万元，下降2.55%，主要原因是人员经费的正常调整及年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

3.社会保障和就业支出58.77万元：主要用于按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费等支出，较2020年度决算增加10.81万元，增长22.54%，主要原因是人员正常的政策性增资。

4.住房保障支出45.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算增加2.77万元，增加6.54%，主要原因是人员正常的政策性增资。

5.其他支出166.36万元：主要用于年度绩效考评奖励的发放，较2020年度决算增加96.52万元，增长138.20%，主要原因是2020年度财政下拨绩效奖时，功能分类部分列到了行政运行中。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。较2020年度决算数减少350.56万元，主要原因是根据财政要求，对年末结转和结余资金进行统一调配，统筹安排。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算1025.76万元，较2019年度决算数增加151.35万元，增长17.31%。其中：基本支出728.14万元，项目支出297.62万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.47万元，支出决算为1025.76万元，完成年初预算的179.18%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，存在差异的主要原因为：该笔经费为脱贫攻坚项目经费，年中县财政直接下拨。

2.行政运行（项）支出年初预算为417.88万元，支出决算为   457.89万元，完成年初预算的109.57%。存在差异的主要原因为；人员正常的政策性增资。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

3．事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

4.一般行政管理事务支出年初预算为5.34万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的99.63%。存在差异的主要原因为：因聘用人员调动，减少两人的意外险支出。主要用于保障检察机关日常业务资料、期/报刊、党支部组织活动等经费支出。

5.机关服务支出年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，存在差异的主要原因为：该笔经费为本单位申请县级预算内经费时，县财政下达资金时另外使用的功能科目。主要用于干警人身意外保险、检察业务等方面的开支。

6.检察监督支出年初预算为37.00万元，支出决算为56.45万元，完成年初预算的152.57%。存在差异的主要原因为：上年列支结转资金年内进行支出。主要用于日常公诉业务、侦查监督、执行监督、控告申诉等检察业务的开支。

7.其他检察支出年初预算为21.88万元，支出决算为237.52万元，完成年初预算的1085.55%，存在差异的主要原因为：上年列支结转资金年内进行支出。主要用于其他检察业务方面的开支，例如；检察装备、服装的采购、司法救助金等的发放。

8.行政单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0   万元，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

9、事业单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10.社会保障和就业支出年初预算为51.32万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的114.52%，存在差异的主要原因为：人员正常的政策性增资。主要用于按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费等支出。

11.住房公积金（项）年初预算为39.04万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的115.57%。存在差异的主要原因为：人员正常的政策性增资。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

12.其他支出年初预算为0万元，支出决算为166.36万元，主要用于本部门年度绩效考评奖励的发放。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出728.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出645.23万元，完成年初预算的147.04%。存在差异的主要原因为：人员薪资的正常调资。

（二）商品和服务支出47.78万元，完成年初预算的84.66%。存在差异的主要原因为：年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

（三）对个人和家庭的补助35.13万元，完成年初预算的281.04%。存在差异的主要原因为：本年新增一退休人员抚恤金。

（四）资本性支出0万元，年初预算0万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出0万元，2020年度决算数0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。具体情况如下：

如：1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县人民检察院2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算14.40万元，完成年初预算的59.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算12.28万元，完成年初预算的61.09%；公务接待费支出决算2.12万元，完成年初预算的53%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少0.86万元，下降5.64%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出12.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本年度无公务用车购置。

公务用车运行支出12.28万元，完成年初预算的61.09%，比上年减少0.36万元，原因是受疫情影响出行有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，环江县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（年底按程序报废1辆），全年运行费支出12.28万元，平均每辆2.05万元。

3.公务接待费支出2.12万元，完成年初预算的53%，比上年减少0.57万元，原因是受疫情影响，年内接待次数人数有所减少。国内公务接待批次40次，人次225次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出47.78万元，比年初预算数减少8.66万元，降低15.34%，比上年决算数增加22.68万元，增长90.36%。主要原因是：上年决算机关运行经费未包含公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的7.73%。

组织对“办理公益诉讼检察案件”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，本单位各部门能认真履行职责，项目支出绩效实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年设定绩效目标。发现的主要问题及原因：一是针对专门领域的办案设备不够齐全，有待进一步充足、更新；二是线索排查力度有待加深。下一步改进措施：一是按需采购设备，配齐办案必要工具；二是深入摸排，掌握线索。

办理公益诉讼检察案件项目绩效自评综述：较好完成全年绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县人民检察院单位2021年部门决算公开报表

广西河池市环江毛南族自治县人民检察院.XLS