中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2021年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2021年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

由于我单位职能配置属于涉密文件，故不公开。

二、部门决算单位构成

由于我单位职能配置属于涉密文件，故不公开。

第二部分：2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2021年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入215.68万元，其中本年收入215.68万元, 较2020年度决算数减少4.6万元,下降2.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入215.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4.6万元，下降 2.09 %，主要原因是主要原因是一些项目今年不再开展。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是我部没有此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我部没有此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部没有此项收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部没有此项收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部没有此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部没有此项收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部合理安排资金支出。

（二）本部门2021年度总支出215.68万元，其中本年支出215.68万元, 较2020年度决算数减少4.6万元,下降2.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）162.31万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

较2020年度决算数减少20.02万元，下降10.98%，主要原因是主要原因是一些项目今年不再开展。

2.社会保障和就业支出（类）12.94万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出,其他行政事业单位离退休支出。较2020年度决算数增加1.43万元，增加12.43%，主要原因是今年只统计机关事业单位基本养老缴费支出。

3．住房保障支出（类）10.41万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加1.17万元，增长12.66%，主要原因是人员基数增加。

4.其他支出（类）30.03万元，主要用于2019、2020年度绩效考评奖支付。较2019年度决算数增加12.83万元，增长74.59%，主要原因是两年的绩效考评奖经费支出。

5.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0  万元，增长0 %，主要原因是我部无此项业务。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部资金无结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021度一般公共预算财政拨款支出决算215.68万元，较2020年度决算数减少4.6万元,下降2.09%。其中：基本支出177.39万元，项目支出38.28万元。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   163.94万元，支出决算为215.68万元，完成年初预算的132%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为137.67万元，支出决算为162.31万元，完成年初预算的118%。年初预算未列入绩效奖励，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的  0%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3、社会保障和就业（项）支出年初预算为14.85万元,支出决算为12.94万元，完成年初预算的 87.14%,预决算差异原因是年内有聘用人员辞职，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障（项）支出年初预算为11.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的 91.24%,预决算差异原因是有人员调动基数减少，主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

5.行政单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

6、事业单位医疗（项）支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30.03万元，主要用于绩效考评奖的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出140.79万元，完成年初预算的110.25%。主要机关事业单位基本养老保险缴费增加及年度绩效考评奖年初未预算。

（二）商品和服务支出8.94万元，完成年初预算的62.52 %。主要是预算列有工会经费

（三）对个人和家庭的补助27.66万元，完成年初预算的324%。主要是增加了抚恤金。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要是我部无此项目支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

（一）2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出  0 万元。

（二）2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出  0万元，项目支出0 万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.58万元，完成年初预算的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算1.58万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2020年决算数减少0.1万元，下降6.29%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排本部机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位无公务车辆。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位无公务车辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆 0万元。

3.公务接待费支出 1.58万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.1万元，原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次11次，人次 97次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出8.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少5.36万元，降低37.48%，比上年决算数增加5.78万元，增长180%。主要原因是：有新聘用人员工资支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.44万元，占一般公共预算项目支出总额的0.88%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。共组织对“统战部会议经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.44万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：我部门组织开展了年初、年中会议，达到了预期效果。我部门根据年初设定的绩效目标，召开全县统战工作年初、年中会议，做统战全年工作总结计划，开展统战工作项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部2021年部门决算公开报表

广西河池市中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部.XLS