环江毛南族自治县下南乡卫生院 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县下南乡卫生院

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县下南乡卫生院2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

第一部分 下南乡卫生院基本情况

一、基本职能

根据自治县委员办公室自治县人民政府办公室关于印发《环江毛南族自治县卫生他康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，（环办发[2019]30号）文件规定，本部门主要职责是：

一、提供公共卫生服务

1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

    3、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。

    4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

    5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

    6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、 心理等健康指导。

    7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指寻。

    8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

    9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

    1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

    2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施-体化管理的村卫生室统一代购药品。

    4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担卫生管理

    1、对本乡内传染病防治、学校卫生、 食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

    2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

    3、深入推进乡村卫生服务一体化管理， 对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本 内容的“五统- -” 规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

    四、卫生行政管理

    1、在当地政府和上级卫生行政部门]领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

    2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。

4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

    二、人员构成情况

人员编制总数为26人，其中专业技术岗22人，管理岗2人，工勤岗2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。

实有财政供养人数21人（不含退休），其中专业技术人员19人，管理岗1人，工勤岗1人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数8人。

第二部分 2022年部门预算表格

注：本单位无财政拨款“三公”经费预算收入，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

备注：本表无数据

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算229.16万元，同比增加22.14万元，增长10.69%。增长主要原因：各医疗卫生机构受疫情影响收入预算增加。

公共财政预算拨款229.16万元，同比增加22.14万元，增长10.69%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

上年结余收入0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算229.16万元，其中基本支出229.16万元，占支出总预算的100%，同比减少13.36万元，下降5.51%；无项目支出预算。增减主要原因：(1)基本支出减少主要为各医疗卫生机构受疫情影响收入预算减少，所以支出也相应减少。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出229.16万元，其中：基本支出229.16万元。

具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.一般公共服务支出3.71万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出26.18万元。

3. 卫生健康支出179.35万元。

4.住房保障支出19.91万元，主要是全县卫健系统在职在编人员的住房公积金财政负担部分。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，增加0万元，增长0%。
    （三）公务用车费2022年预算0万元，增加0万元，增长0%。主要是：本单位无公务用车。 
     1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元。
     2. 公务用车购置2022年预算 0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 

本单位无机关运行经费支出，机关运行经费0万元。

  二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆2辆，系特种专业技术用车。

2．单价50万元以上的通用设备1台。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占一般公共预算项目支出的0%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。