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环江毛南族自治县下南乡初级中学 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-15 23:44:00165人阅读

环江毛南族自治县下南乡初级中学

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县教育局2021年部门预算编制情况公开如下：

目录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学

基本情况

一、基本职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

学校有四个内设机构，分别为：教务处、政教处、总务处、行政办公室。

三、人员构成情况

2022年全校总编制人数54人，其中事业编制数54人，工勤编制数2人；实有在职人数44人，其中在职教师25人，宿管员1人，特岗教师18人。


部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	517.79	一、一般公共服务支出	9.42
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	517.79	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出	376.42
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	75.40
2、本级		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	56.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	517.79	本年支出合计	517.79
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	517.79	支　　　出　　　总　　　计	517.79


部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	517.79	517.79	517.79
201	环江毛南族自治县教育局	517.79	517.79	517.79
201045	环江毛南族自治县下南乡初级中学	517.79	517.79	517.79


部门支出总体情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	517.79	501.12	16.67
			201	环江毛南族自治县教育局	517.79	501.12	16.67
			201045	环江毛南族自治县下南乡初级中学	517.79	501.12	16.67
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.42	9.42
205	02	03		初中教育	376.42	359.75	16.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40
221	02	01		住房公积金	56.55	56.55


财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	517.79	一、本年支出	517.79
（一）一般公共预算拨款	517.79	（一）一般公共服务支出	9.42
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	517.79	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出	376.42
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	75.40
2、本级		（九）卫生健康支出
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	56.55
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	517.79	支　　　出　　　总　　　计	517.79


一般公共预算支出情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	517.79	501.12	491.69	9.42	16.67
			201	环江毛南族自治县教育局	517.79	501.12	491.69	9.42	16.67
			201045	环江毛南族自治县下南乡初级中学	517.79	501.12	491.69	9.42	16.67
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.42	9.42		9.42
205	02	03		初中教育	376.42	359.75	359.75		16.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	75.40
221	02	01		住房公积金	56.55	56.55	56.55


一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	501.12	491.69	9.42
301		工资福利支出	472.16	472.16
301	01	基本工资	219.72	219.72
301	02	津贴补贴	15.00	15.00
301	03	奖金	66.19	66.19
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.40	75.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.81	34.81
301	12	其他社会保障缴费	4.50	4.50
301	13	住房公积金	56.55	56.55
302		商品和服务支出	9.42		9.42
302	28	工会经费	9.42		9.42
303		对个人和家庭的补助	19.53	19.53
303	02	退休费	15.67	15.67
303	05	生活补助	3.84	3.84
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02


一般公共预算“三公”经费支出情况表
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6

备注：本单位无三公经费，所以本表无数据


政府性基金预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

备注：本单位无政府性基金，所以本表无数据

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算517.79万元。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算517.79万元，其中基本支出501.12万元，占支出总预算的96.8%；项目支出16.67万元，占支出总预算的3.2%。

2022年度财政拨款支出517.79万元，其中：基本支出501.12万元，项目支出16.67万元。具体支出预算如下：

1.事业运行517.79万元，其中：基本支出501.12万元，主要用于初中教育376.42万元，其他群众团体事务支出9.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.40万元，4.住房公积金56.55万元；项目支出16.67万元，主要用于学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，聘请人员支出支出。　

三、2022年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，2022年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2022年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：1.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我校没有公务车。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

我校无机关运行费预算；

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

无。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占一般公共预算项目支出的0%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

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