环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园

2022年部门预算及“三公”经费预算

     按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校幼儿教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告。

（三）督促检查全镇幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇幼儿教育教学工作。

（四）负责推进幼儿教育持续、稳定、健康发展。指导全镇幼儿园教育事业的发展。

（五）负责全镇公办幼儿教师队伍建设，岗位培训、教师培训。

（六）负责组织全镇公办、民办幼儿园做好幼儿园学籍管理工作。

    （七）负责指导全镇幼儿园学生资助管理工作。

  （八）负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。

    （九）完成自治县教育局交办的其他工作。    

 二、机构设置情况

（一）内设机构情况

本预算为环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园本级预算，无内设科室。

     三、人员构成情况

2022年明伦镇中心幼儿园编制人数3人，聘用教职工16人，后勤聘用3人，保安2人。

注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据

备注：本表无数据

备注：本表无数据

    备注：本表无数据

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算137.24万元，同比减少19.36万元，减少14.1%。减少的主要原因：1.2022年幼儿人数的减少。

其中：公共财政预算拨款137.24万元，同比减少19.36万元，减少14.1%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算137.24万元，其中基本支出33.24万元，占支出总预算的24.22%，同比增加1.64万元，增长4.93%；项目支出104.00万元，占支出总预算的75.78%，同比减少21万元，减少16.8%。减少的主要原因： 1.学校教育聘请人员的减少；2.幼儿学生数的减少。

    二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出137.24万元，其中：基本支出33.24万元，项目支出104万元。具体支出预算如下：

1.行政运行130.19万元，其中：基本支出26.19万元，项目支出104万元。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费4.03元，其中：基本支出4.03万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.住房公积金3.02万元，其中：基本支出3.02万元，主要用于住房公积金支出。

三、2022年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，2022年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2022年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我局行政公务用车已移交自治县公车办，事业单位公务用车有0辆， 2022年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 

事业运行130.19万元，有基本支出预算和项目支出预算。主要用于明伦镇中心幼儿园，为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

（一）公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆.

（二）单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占一般公共预算项目支出的0%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。