环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 2020年部门决算公开分析报告
环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 2020年部门决算公开分析报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成。
三、编制现状和人员构成。
第二部分 2020年部门决算表格
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分 卫生院基本概况
一、部门基本情况、职责职能
环江县龙岩乡卫生院是一家政府办非营利性医疗机构，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
(一)、提供公共卫生服务
1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行-般体格检查及孕.期营养、心理等健康指导。
7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理, 进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导.
10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
(二)、提供基本医疗服务
1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术， 正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。
3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理.
4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
(三)、承担公共卫生管理
1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业.
卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2.严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职贵，
做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、
人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责
村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（四）、卫生行政管理
1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。
3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
4.负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本单位属于差额拨款公益一类事业单位，主要设立有：预防保健科、全科医疗科、儿科、儿童保健科、医学检验科、公共卫生科、财务室、药房、医学影像科。
2.所属单位
本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。
（二）部门预算单位构成
本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
我单位核定编制人数20人，其中：管理人员2人，专业技术人员17人，后勤服务聘用人员控制数1人。
（二）人员构成
我单位本年在职职工人数27人，其中编制内实有人数19人，单位自聘人员有8人。
第二部分 2020 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 349.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18.36 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 121.92 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.57 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 480.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 23.05 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 18.36 | ||
本年收入合计 | 27 | 489.32 | 本年支出合计 | 58 | 554.74 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 49.47 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 196.93 | 年末结转和结余 | 60 | 180.99 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 735.72 | 总计 | 62 | 735.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 489.32 | 367.40 | 0.00 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 415.54 | 293.62 | 0.00 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 318.75 | 196.83 | 0.00 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 256.08 | 134.16 | 0.00 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 62.68 | 62.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 96.78 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.26 | 84.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 554.74 | 331.85 | 222.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 480.95 | 296.29 | 184.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 378.58 | 296.29 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 305.55 | 296.29 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 73.02 | 0.00 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 102.38 | 0.00 | 102.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 88.82 | 0.00 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 23.05 | 3.20 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 23.05 | 3.20 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 23.05 | 3.20 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23401 | 基础设施建设 | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 349.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18.36 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 309.56 | 309.56 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 367.40 | 本年支出合计 | 59 | 383.34 | 364.98 | 18.36 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 191.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 175.69 | 171.69 | 4.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 187.63 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 4.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 559.03 | 总计 | 64 | 559.03 | 536.67 | 22.36 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 364.98 | 160.46 | 204.52 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 309.56 | 124.89 | 184.67 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 207.18 | 124.89 | 82.29 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 134.16 | 124.89 | 9.27 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 73.02 | 0.00 | 73.02 | ||
21004 | 公共卫生 | 102.38 | 0.00 | 102.38 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 88.82 | 0.00 | 88.82 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 23.05 | 3.20 | 19.85 | ||
22999 | 其他支出 | 23.05 | 3.20 | 19.85 | ||
2299901 | 其他支出 | 23.05 | 3.20 | 19.85 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 158.12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 47.38 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 17.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 20.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 3.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 29.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.57 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 13.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 2.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 160.46 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4.00 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 4.00 | |||
229 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | ||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 2020年度收入489.32万元，支出总计554.74万元。与2019年决算数相比，收入下降116.94万元，下降19.29%，支出减少38.51万元，下降6.5%。主要原因是公共卫生人员、疫情防控等支出增加。
2. 2020年度收入合计489.32万元，其中:财政拨款收入349.04万元，占71.33%; 其他收入0万元，占0%，事业收入121.92万元，占24.92%，政府性基金预算财政拨款收入18.36万元，占3.75%。
3. 2020年度支出合计554.74万元，其中:基本支出331.85万元，占59.82%;项目支出222.88万元， 占40.18%。
4.本单位2020年度年末结转和结余180.99万元，较上年增加5.64万元，主要原因是人员支出及公共卫生支出增加，结转结余减少
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.本单位2020年度财政拨款收入367.4万元，较上年决算数增加5.59万元，增长1.5%。 主要原因是公共卫生人员，新冠肺炎疫情防控增加。
2.本单位2020年度财政拨款支出383.34万元.较上年决算数增加33.34万元，增加9.5%。 主要原因是人员公共卫生，新冠肺炎疫情防控支出增加。
3.本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出18.57万元，占4.8%,卫生健康支出309.56万元,占80.8%;。对个人和家庭补助支出0元，0%，住房保障支出13.8万元，占3.6%，其他支23.05万元，占6%，抗疫特别国债安排的支出18.36万元，占4.8%
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.本单位2020年度-般公共财政拨款基本支出160.46万元。 其中:人员经费160.46万元。人员经费用途主要包括工资福利支出160.46万元,(基本工资.津贴补贴.奖金.社会保障缴费等)。
（四）2020年度政府性基金支出决算情况
环江县长美乡卫生院2020年度政府性基金支出18.36万元，较2019年度决算数增加。其中：基本支出0万元，项目支出18.36万元。
（五）2020年度国有资本经营预算支出决算情况
环江县长美乡卫生院2020年度国有资本经营预算支出0 万元，较2019年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元
（六）、“三公"经费情况说明
(一) “三公”经费支出总额情况。
2020年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元.
(二) “三公”经费分项支出情况。
2020年度本单位因公出国(境)费用0元，较上年支出数增加.0元0。我单位无外出国境人员。
公务车购置费0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费2万元。我单位有公务车1辆。
公务接待费0万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。
七、其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出
2.政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
3.国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
00001.
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。