中国人民政治协商会议环江毛南族自冶县委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算公开

中国人民政治协商会议环江毛南族自冶县委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将政协环江毛南族自治县委员会办公室2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 政协环江毛南族自治县委员会基本情况

一、基本职能

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；

2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；

4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；

5、通过组织委员视察、调查等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；

6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。

二、机构设置情况

根据以上职责，政协环江毛南族自治县委员会内设五个科级机构。

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作。

2、提案法制和民族宗教委员会

负责提案征集、立案审查、交办、催办、督办及办理情况的反馈；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；负责组织本委员会的政协委员开展调查、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策；负责撰写全会提案工作报告。

3、经科教卫体和资源环境委员会

学习、宣传、贯彻党和国家关于经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划、人口资源、环境保护等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。组织委员对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面的重要问题，开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，为自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面有关政策、决策的意见，发挥民主监督作用。发挥政协联系广泛的优势，推动经济界委员为我县引进资金、技术、人才和项目贡献力量；加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

4、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会

负责组织自治县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识：负责组织自治县政协常委学习讲座、自治县政协委员学习报告会、自治县政协委员集中学习；负责与外县（区）政协和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流、联谊，并开展有利于学习的其它活动。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。负责组织自治县政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料，推动本县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。组织委员就文化文史和学习工作开展专题考察、调研，就文化文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向自治县党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。

积极加强与自治县党委、政府相关部门的工作联系，通过组织各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。负责做好外事联谊和委员联络工作。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

5、农业和农村委员会

学习、宣传、贯彻党和国家农业、农村等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向自治县政协常务委员会提交工作报告。组织委员就我县“三农问题”开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，向自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县农业、农村发展方面有关政策、决策的意见和建议，发挥民主监督作用。加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质；承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项

    三、人员构成情况

人员编制总数为29人，其中行政编制22人，事业编制3人，工勤编制4人。实有财政供养人数31人，其中行政在职22人，事业在职3人，工勤在职4人，编外在职实有人数2人。本部门预算仅包括所属单位预算在内的预算1个。

第二部分 2022年部门预算表格

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

注：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分  2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算564.36万元，同比增加138.73万元，增长32.59%。增加主要原因：单位实有财政供养人员增加10人。

公共财政预算拨款563.36万元，同比增加138.73万元，增长32.59%。增加主要原因：单位实有财政供养人员增加10人。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算564.36万元，其中基本支出441.18万元，占支出总预算的78.17%，同比增加140.21万元，增长46.59%；项目支出123.18万元，占支出总预算的21.83%，同比减少1.48万元，下降1.19%。基本支出增加主要原因：单位实有财政供养人员增加10人。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出564.36万元，其中：基本支出441.18万元，项目支出123.18万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1、行政运行356.74万元，其中：基本支出348.48万元，项目支出8.26万元。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保政协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、机关服务（政协事务）10.05万元,主要用于政协订阅报刊经费, 办公室、提案法制和民族宗教委员会、经科教卫体和资源环境委员会、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会、农业和农村委员会等委室办公经费；

3、委员视察35.2万元,主要用于： 常委、委员考察、视察、调研经费;委员培训费；

4、参政议政（政协事务）49.67万元,主要用于政协常委会议、协商工作会议、政协联络站工作、政协宣传等委员参政议政工作经费。

5、其他政协事务支出20.00万元，用于召开环江政协九届二次会议经费。

6、其他群众团体事务支出6.14万元，其中35%作为工会上解经费，65%作为单位工会活动经费。

7、机关事业单位养老保险缴费49.15万元，用于单位缴纳在职人员的养老保险单位部分。

8、住房公积金37.41万元，用于单位缴纳在职人员住房公积金单位部分。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算2.7万元，同比减少0.1万元，下降3.57%。主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费。减少原因：按上级有关文件精神,缩少公务接待范围、降低接待标准、减少陪同人员。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比减少0万元，同比下降

1.公务用车运行费2022年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

2.公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行46.52万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算5.00万元，比2021年减少0.2万元，同比下降3.85%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款5.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算4.00万元，分散采购预算1.00万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3.00万元，占年初项目预算的2.44%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。