环江毛南族自治县公安局 2022年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县公安局

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县公安局2022年部门预算编制情况公开如下：               

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县公安局基本情况

一、基本职能

环江县公安局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来，全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，认真履行职责，扎实开展工作，有力维护了全县社会政治治安稳定，数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。

二、机构设置情况

环江县公安局内设机构27个，其中派出所11个（建制镇派出所6个，思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所5个：大安、下南、驯乐、长美、龙岩，机关17个（刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所、森林公安局,未设二级预算单位。

    三、人员构成情况

人员编制总数为255人，其中行政编制245人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数8人。实有财政供养人数255人，其中行政在职245人，事业在职2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数8人，离退休人员66人（其中离休0人）。编外在职实有人数238人。具体情况如下： 警犬中队辅警人员6人，巡特警人员232人。

第二部分 2022年部门预算表格

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算6053.07万元，同比减少705.65万元，下降10.44%。主要原因：上年以支定收，结转归集上缴。

公共财政预算拨款6053.07万元，同比增加694.33万元，增长12.96%。主要原因：合并森林公安局及辅警编制及待遇提高，支出增多。

上年结余收入0万元，同比减少1399.98万元，下降100%。主要原因：上年以支定收，结转归集上缴。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算6053.07万元，其中基本支出3922.63万元，占支出总预算的64.80%，同比减少899.06万元，下降18.65%；项目支出2130.44万元，占支出总预算的35.20%，同比增加1593.39万元，增长296.69%。增减主要原因：一是辅警人员待遇由原来得基本支出归属于项目支出；二是增加了禁毒办经费；三是一村一警务助理专项预算经费增多。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出6053.07万元，其中：基本支出3922.63万元，项目支出2130.44万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行3058.31万元，其中：基本支出3058.31万元，项目支出0万元。主要用于公安机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保公安机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他公安支出2130.44万元，其中基本支出0万元，项目支出2130.44万元：治安管理支出8.1万元，为办理治安案件费用；刑事侦查支出49.5万元，为办理各种刑事案件及购买办案所需的装备费用；行动技术管理支出15.3万元，为办案各种鉴定费用支出；防范和处理邪教犯罪8.1万元，主要用于处理及防范邪教犯罪活动；禁毒管理支出13.5元，乡镇禁毒办支出及办理禁毒案件支出；反恐怖支出4.5万元，主要用于处理及防范恐怖犯罪活动；网络运行及维护支出218.67万元，为天网工程租赁费用；拘押收教场所管理支出3.6万元，主要用于拘押场所的办公经费及给养费；警犬的训养及繁育4.5万元，主要用于警犬的伙食及训练费用；一村一警务助理工作经费280万元，用于开展一村一警务助理工作经费；网络侦控专项经费6.3万元，主要用于互联网案件侦控工作，对营业网吧进行监控，并对举报互联网案件有功人员进行奖励等及其他公安业务支出；民警法定工作日之外加班补贴207.89万元；辅警人员工资待遇1134万元；禁毒办专项经费及各乡镇社区戒毒社区康复工作降费54万元，用于禁毒办各项工作的开展等。    

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出经费429.96万元，其中基本支出492.96万元，项目支出0万元。主要用于机关在职在编人员基本养老保险缴费等支出。

4.住房公积金371.36万元，其中基本支出371.36万元，项目支出0万元.主要用于本局职工住房公积金缴费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与去年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，与去年持平。

（三）公务用车费2022年预算124.8万元，同比增加31.49万元，增加了33.75%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算124.8万元，同比增加31.49万元，增加了33.75%，主要原因是合并了森林公安局，车辆费用支出增多。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，与去年持平。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行546.03万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2020年增加0万元，与去年持平。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元，与去年持平。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款218万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。            

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆41辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车41辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备9套，单价100万元以上的专用设备8套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款8.1万元，占年初项目预算的1.51%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

（以上仅供参考，请据实撰写。）