环江毛南族自治县大数据发展局 2022年部门预算及“三公”经费预算公开

环江毛南族自治县大数据发展局 2022年部门预算及“三公”经费预算公开

  按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县大数据发展局2022年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分  2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江县大数据发展局基本情况

一、基本职能

（一）负责统筹推进全县信息化、数字化发展工作。负责统筹县相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全县大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作。
   （二）负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字环江发展战略规划，负责拟订并组织实施全县数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字环江建设的意见建议。
   （四）负责拟订县本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核县本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。
   （五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。
  （六）负责统筹全县数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全县统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务，政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全县政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。
   （八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全县数字经济运行分析。
   （九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村，数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。
   （十）负责统筹推进全县行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。
  （十一）负责对进驻县政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全县各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全县政务服务信用体系建设。负责进驻县政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入县政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十二）指导全县公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责县本级公共资源交易活动的监督管理工作。

（十三）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，环江毛南族自治县大数据发展局内设综合技术股、政务公开股和公共资源交易股等3个内设机构。

（一）综合技术股。负责办公室（局）的日常政务和综合协调工作；负责组织、人事、财务、文电收发、印鉴管理、文书档案管理、保密、安全保卫、资产管理、基建、后勤服务和其他事务性工作；负责办公室（局）的综合性会议和重大活动的组织及对外联络接待工作；负责内部规章制度建设；负责工作计划、工作总结、综合性文字材料的调研和组织起草工作；负责宣传、教育和信息工作；负责绩效管理和考评工作；组织并参与起草自治县行政审批制度改革的有关规章制度；负责推进行政审批项目集中办理和行政审批标准化工作；负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等；指导、协调全县行政审批、政务服务中心管理工作；承办领导交办的其他工作。负责指导、协调全县政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用；负责全县政务服务和公共资源交易信息系统的规划、建设及系统的运行维护与管理工作；负责自治县政务服务和公共资源交易信息系统的更新、升级、培训和推广应用；负责建立和完善自治县政府信息公开统一平台；负责推广应用政务服务、政务公开、政府信息公开基层信息化应用平台；负责自治县政务服务和公共资源交易网站建设与管理；负责配合监察部门组织开展行政效能电子监察的数据分析和编发工作；负责起草制定政务服务和公共资源交易信息系统建设技术标准及相关的规章制度；承办领导交办的其他工作。

（二）政务公开股。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作；组织编制自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）的政府信息公开指南、目录和年度工作报告；协调组织自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）主动公开的政府信息发布和保密审查；依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请；协调、指导公共企事业单位推行办事公开工作；协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报；负责自治县政务公开和政府信息公开领导小组办公室的日常工作；承办领导交办的其他工作。

（三）公共资源交易股。负责起草、完善公共资源交易监督管理制度和其他规范性文件；负责公共资源交易等法律、法规和政策的宣传工作；负责全县公共资源交易流程和场外交易、合同签订等执行情况的监督检查；负责全县统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库的建设和管理；负责公共资源交易纠纷的协调和投诉的受理、调查、督办；负责对市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的日常工作；负责指导、协调全县公共资源交易平台建设；承办领导交办的其他工作。

  三、人员构成情况

人员编制总数为7人，其中行政编制7人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数18人，其中行政在职7人，事业在职0人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数9人。

第二部分 2022年部门预算表格

表一：2022年部门预算收支总表

表二：2022年部门收入总表

                                                                                                                        单位：万元

注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2022年部门支出总表

表四：2022年财政拨款收支总表

表五：2022年一般公共预算支出表

表六：2022年一般公共预算基本支出表

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位本表无数据。

表八：2022年政府性基金支出预算表

注：本单位无政府性基金支出预算，故本单位无数据。

表九：2022年政 府 采 购 预 算 表

                                                                                                  单位：万元

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

表十：2022年政府购买服务预算表

注：本单位无政府购买服务预算故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算285.35万元，同比增加4.35万元，增长1.55%。增加主要原因：单位机构改革，增加工作职能、编制数和人员，各项工作经费也相应增加。

公共财政预算拨款285.35万元，同比增加4.35万元，增长1.55%。增加主要原因：单位机构改革，增加工作职能、编制数和人员，各项工作经费也相应增加。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算285.35万元，其中基本支出143.75万元，占支出总预算的50.38%，同比增加23.51    万元，增长19.55%；项目支出141.6万元，占支出总预算的49.62%，同比减少19.16万元，下降11.92%。基本支出增加主要原因：单位机构改革，增加工作职能、编制数和人员，工资福利支出增加。项目支出减少主要原因：财政资金紧缺，单位项目建设资金相应缩减。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出285.35万元，其中：基本支出143.75万元，项目支出141.6万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行259.86万元，其中：基本支出118.26万元，项目支出 141.6万元。主要用于大数据局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保大数据发展局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.56万元，其中：基本支出14.56万元，项目支出0万元。主要用于大数据局干部职工养老、医疗保险等社会保障缴费。

3. 住房公积金10.92万元，其中：基本支出10.92万元，项目支出0万元。主要用于大数据局干部职工住房保障缴费。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增减0万元，增降0%。去年及本年度无此项预算。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比减少1.1万元，下降100%。主要是用于：接待上级部门的各项检查工作；减少原因分析：按照相关文件精神，认真落实厉行节俭的要求，本年公务接待次数预计较上年减少。

（三）公务用车费2021年、2022年均无预算。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行12.27万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年减少106.40万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2022年减少106.40万元，同比下降100%。政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款9.22万元，占年初项目预算的6.51%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。