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环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-21 20:10:00255人阅读

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环江毛南族自治县龙岩乡人民政府

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县龙岩乡人民政府2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：龙岩乡人民政府基本情况

一、基本职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

2、组织全乡党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所担负的工作任务。

3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5、负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

二、机构设置情况

1、党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。

2、事业机构设置

（1）以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、乡村建设综合服务中心、卫生和计划生育服务所（与卫健办合署办公）、水利站等6个。

（2）以以上业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

（3）上级机关派驻机构或设在机构：公安派出所、司法所、农业推广站.林业站等按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。三、人员构成情况

人员编制总数为58人，其中行政编制31人，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数106人，其中行政在职31人，事业在职24人，其他在职3人，离退休人员18人（其中离休0人）。编外在职实有人数30人。

第二部分：2022年度部门决算公开报表

表一：部门收支总体情况表
制表单位：环江县龙岩乡人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,168.37	一、一般公共服务支出	647.78
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	1,168.37	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	35.70
2、本级		九、卫生健康支出	45.67
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出	67.48
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	302.32
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	69.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,168.37	本年支出合计	1,168.37
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	1,168.37	支　　　出　　　总　　　计	1,168.37


表二：部门收入总体情况表
制表单位：环江县龙岩乡人民政府														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,168.37	1,168.37	1,168.37
711	环江毛南族自治县龙岩乡	1,168.37	1,168.37	1,168.37
711001	环江毛南族自治县龙岩乡人民政府	689.86	689.86	689.86
711002	环江毛南族自治县龙岩乡财政所	39.82	39.82	39.82
711003	环江毛南族自治县龙岩乡计生所	57.78	57.78	57.78
711007	环江毛南族自治县龙岩乡久乐村村民委员会	294.32	294.32	294.32
711009	环江毛南族自治县龙岩乡国土规建环保安监站	86.59	86.59	86.59

表三：部门支出总体情况表
制表单位：环江县龙岩乡人民政府								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	1,168.37	1,127.33	41.04
			711	环江毛南族自治县龙岩乡	1,168.37	1,127.33	41.04
			711001	环江毛南族自治县龙岩乡人民政府	689.86	648.82	41.04
201	03	01		行政运行	608.24	567.20	41.04
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.63	7.63
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33
213	01	04		事业运行	8.00	8.00
221	02	01		住房公积金	52.65	52.65
			711002	环江毛南族自治县龙岩乡财政所	39.82	39.82
201	06	01		行政运行	29.10	29.10
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.71	0.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29
			711003	环江毛南族自治县龙岩乡计生所	57.78	57.78
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.81	0.81
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46
210	07	16		计划生育机构	45.67	45.67
221	02	01		住房公积金	4.85	4.85
			711007	环江毛南族自治县龙岩乡久乐村村民委员会	294.32	294.32
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	294.32	294.32
			711009	环江毛南族自治县龙岩乡国土规建环保安监站	86.59	86.59
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.27	1.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19
212	99	99		其他城乡社区支出	67.48	67.48
221	02	01		住房公积金	7.64	7.64

表四：财政拨款收支总体情况表
制表单位：环江县龙岩乡人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,168.37	一、本年支出	1,168.37
（一）一般公共预算拨款	1,168.37	（一）一般公共服务支出	647.78
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	1,168.37	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	35.70
2、本级		（九）卫生健康支出	45.67
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	67.48
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	302.32
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	69.43
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	1,168.37	支　　　出　　　总　　　计	1,168.37

表五：一般公共预算支出情况表
制表单位：环江县龙岩乡人民政府										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,168.37	1,127.33	1,020.55	106.78	41.04
			711	环江毛南族自治县龙岩乡	1,168.37	1,127.33	1,020.55	106.78	41.04
			711001	环江毛南族自治县龙岩乡人民政府	689.86	648.82	592.55	56.27	41.04
201	03	01		行政运行	608.24	567.20	518.57	48.64	41.04
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.63	7.63		7.63
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33
213	01	04		事业运行	8.00	8.00	8.00
221	02	01		住房公积金	52.65	52.65	52.65
			711002	环江毛南族自治县龙岩乡财政所	39.82	39.82	34.47	5.36
201	06	01		行政运行	29.10	29.10	24.46	4.64
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.71	0.71		0.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	4.29
			711003	环江毛南族自治县龙岩乡计生所	57.78	57.78	54.82	2.96
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.81	0.81		0.81
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	6.46
210	07	16		计划生育机构	45.67	45.67	43.52	2.15
221	02	01		住房公积金	4.85	4.85	4.85
			711007	环江毛南族自治县龙岩乡久乐村村民委员会	294.32	294.32	255.32	39.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	294.32	294.32	255.32	39.00
			711009	环江毛南族自治县龙岩乡国土规建环保安监站	86.59	86.59	83.39	3.19
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.27	1.27		1.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	10.19
212	99	99		其他城乡社区支出	67.48	67.48	65.56	1.92
221	02	01		住房公积金	7.64	7.64	7.64

表六：一般公共预算基本支出情况表
制表单位：环江县龙岩乡人民政府					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,127.33	1,020.55	106.78
301		工资福利支出	999.99	999.99
301	01	基本工资	183.34	183.34
301	02	津贴补贴	124.71	124.71
301	03	奖金	117.46	117.46
301	07	绩效工资	42.31	42.31
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.78	96.78
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.41	38.41
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60
301	13	住房公积金	69.43	69.43
301	99	其他工资福利支出	324.93	324.93
302		商品和服务支出	106.78		106.78
302	01	办公费	54.42		54.42
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	28	工会经费	10.43		10.43
302	31	公务用车运行维护费	7.85		7.85
302	39	其他交通费用	29.58		29.58
303		对个人和家庭的补助	20.57	20.57
303	02	退休费	11.40	11.40
303	05	生活补助	9.13	9.13
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04


表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
制表单位：环江县龙岩乡人民政府														单位：万元
部门（单位）代码		部门（单位）名称				“三公”经费
						合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费						公务接待费

								小计		公务用车运行维护费			公务用车购置费

* *		* *				1	2	3		4			5	6
		合计				7.85		7.85		7.85
711		环江毛南族自治县龙岩乡				7.85		7.85		7.85
711001		环江毛南族自治县龙岩乡人民政府				6.90		6.90		6.90
711003		环江毛南族自治县龙岩乡计生所				0.95		0.95		0.95
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八：政府性基金预算支出情况表
制表单位：环江县龙岩乡人民政府															单位：万元
科目编码				部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)				合计		基本支出	项目支出			结转下年支出
**	**		**	**	**				1		2	3			4

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据.

表九：政府采购预算表

制表单位：环江县龙岩乡人民政府

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价（元）

政府采购资金类型

政府采购项目类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

注：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据.

表十：政府购买服务预算表

制表单位：环江县龙岩乡人民政府

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

服务领域

服务类别

服务对象

政府购买服务资金类型

类

款

项

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

注：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据.

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1168.38万元，同比减少41.48万元，下降3.43%。增减主要原因：预算经费的控制。

公共财政预算拨款1168.38万元，同比减少41.48万元，下降3.43%。增减主要原因：预算经费的控制。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1168.38万元，其中基本支出1127.33万元，占支出总预算的96.49%，同比减少41.85万元，下降24.74%；项目支出41.04万元，占支出总预算的3.51%，同比增加0万元

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1168.38万元，其中：基本支出1127.33万元，项目支出41.04万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行637.34万元，其中：基本支出596.3万元，项目支出41.04万元。主要用于龙岩乡机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保龙岩乡机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行8万元，主要用于主要用于事业单位人员的绩效工资及日常工作经费等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费35.7万元，主要用于人员的养老保险缴费支出。

4.其他群众团体事务10.43万元，主要用于人员基本工资和津补贴标准等支出。

5.住房公积金69.43万元，主要用于人员的住房公积金支出。

6.计划生育机构45.67万元，主要用于计划生育机构人员基本工资和津补贴标准等支出。

7.对村民委员会和村党支部的补助294.32万元，主要用于村干的工资发放。

8.其他城乡社区支出67.48万元，主要用于国土站工作人员基本工资和津补贴标准等支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算7.85万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车费2022年预算7.85万元，同比减少7.15万元，下降47.67%。其中：预算经费的控制。

（四）公务用车运行维护费2022年预算7.85万元，同比减少7.15万元，下降47.67%。其中：预算经费的控制。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行637.34万元，全部是基本支出预算。主要用于龙岩乡本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：办公机要、通信和应急用车3辆、事业单位公务用车共1辆。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报18个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款41.04万元，占年初项目预算的100%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府

2022年2月17日

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