环江毛南族自治县公安局交通管理大队 2020年度部门决算及“三公”经费决算 情况说明
环江毛南族自治县公安局交通管理大队
2020年度部门决算及“三公”经费决算
情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
环江毛南族自治县公安局交通管理大队主要职能是：
1、 主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；
2、 承担道路治安巡逻任务；
3、 负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；
4、 依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；
5、 维护全县交通秩序和道路治安秩序；
6、 开展交通安全宣传教育活动。
二、部门决算单位构成
环江毛南族自治县公安局交通管理大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队等5个中队。人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数26人，其中行政在职23人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数53人。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 801.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 680.32 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 42.68 |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2.55 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 32.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 59.43 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 801.93 | 本年支出合计 | 52 | 817.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 15.15 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 817.08 | 总计 | 56 | 817.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 801.93 | 801.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 665.78 | 665.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 665.78 | 665.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 511.19 | 511.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040219 | 信息化建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 134.59 | 134.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 817.08 | 374.08 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 680.32 | 294.87 | 385.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 680.32 | 294.87 | 385.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 515.85 | 294.87 | 220.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040219 | 信息化建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 144.47 | 0.00 | 144.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 801.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 680.32 | 680.32 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 59.43 | 59.43 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 801.93 | 本年支出合计 | 59 | 817.08 | 817.08 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 15.15 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 817.08 | 总计 | 64 | 817.08 | 817.08 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 817.08 | 374.08 | 443.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 680.32 | 294.87 | 385.46 | |
20402 | 公安 | 680.32 | 294.87 | 385.46 | |
2040201 | 行政运行 | 515.85 | 294.87 | 220.99 | |
2040219 | 信息化建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 144.47 | 0.00 | 144.47 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | |
21305 | 扶贫 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | |
221 | 住房保障支出 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 59.43 | 4.43 | 55.00 | |
22999 | 其他支出 | 59.43 | 4.43 | 55.00 | |
2299901 | 其他支出 | 59.43 | 4.43 | 55.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 321.21 | 302 | 商品和服务支出 | 50.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 91.52 | 30201 | 办公费 | 10.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 57.37 | 30202 | 印刷费 | 2.71 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 32.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.68 | 30206 | 电费 | 6.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 43.48 | 30211 | 差旅费 | 7.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 32.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.16 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 2.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 323.22 | 公用经费合计 | 50.86 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37.31 | 0.00 | 35.31 | 0.00 | 35.31 | 2.00 | 12.52 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 12.32 | 0.20 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：环江县公安局交通管理大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
| ||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：环江县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。
| ||||||||
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入817.08万元，其中本年收入801.93万元, 较2019年度决算数减少217.60万元，下降21.30%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入801.93万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少101.34万元，下降11.44%，主要原因是县财政厉行节约，压缩经费。
2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。
3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。
4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
6.上年结转和结余15.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少116.26万元，下降88.47 %，主要原因是加快了各项经费支出使结余下降。
（二）本部门2020年度总支出817.08万元，其中本年支出817.08万元, 较2019年度决算数减少191.12万元，下降18.96%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出(类) 680.32万元：主要用于公安道路交通管理支出，包括行政运行、工资福利支出、车管业务经费、交安宣传费、交通事故处理费等。较2019年度决算数减少278.07万元，下降29.01%，主要原因是县财政厉行节约，压缩经费。
2.社会保障和就业（类）42.68万元：主要用于交管大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2019年度决算数减少5.43万元，下降11.29%，主要原因是人员减少。
3.农林水（类）2.55万元，主要用于按照脱贫攻坚指挥部的工作要求，用于脱贫攻坚扶贫方面的支出。较2019年度决算数增加0.85万元，增长100%，主要原因是驻村扶贫工作队员补助标准增加。
4．住房保障支出（类）32.10万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.03万元，增长0.09 %，主要原因是人员变动。
5.其他支出（类）59.43万元，主要主要为2020年绩效奖、伙食补贴、疫情防控经费，较2019年增加59.43万元，主要原因为2019年决算把绩效和伙食补助放在公共安全支出，2020年新增疫情防控经费。
6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少26.48万元，下降100%，主要原因是主要原因加快支付进度，结余减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算817.08万元，较2019年度决算数减少191.12万元，下降18.96%。其中：基本支出374.08万元，项目支出443.00万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 745.53万元，支出决算为817.08万元，完成年初预算的109.60%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为584.73万元，支出决算为515.85万元，完成年初预算的88.22%。预决算差异主要原因为人员减少，人员经费经费减少，且预算把绩效和伙食补助放在行政运行支出，而决算将其放在其他支出。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．信息化建设支出年初预算为0.00万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因为因实际工作需要，年中追加项目。主要用本部门为正常开展业务所需的警务通费用。
3、其他公安（项）支出年初预算为86.12万元，支出决算为144.47万元，完成年初预算的167.75%，预决算差异主要原因为项目预决算差异较大，增大业务量，用于日常车管、事故等运行的项目经费增加。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为42.68万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的100%。主要用于部门按规定的比例计缴医疗保险、养老保险等。
5.其他扶贫支出（项）2.55万元，年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的 100%。差异主要原因是为年中新增项目。主要用于主要用于按照脱贫攻坚指挥部的工作要求，用于脱贫攻坚扶贫方面的支出。
7.住房公积金（项）年初预算为32.10万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的99.72%。差异主要原因是人员变动。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
8.其他支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因年初预算把绩效和伙食补助放在行政运行支出，2020年中追加疫情防控经费。主要为为2020年绩效奖、伙食补贴、疫情防控经费。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出374.08万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出321.21万元，完成年初预算的54.93%。预决算差异主要是因为人员变动，且年初预算将2020年绩效奖、伙食补贴等放在基本工资福利支出，而决算将其放在其他项目支出。
（二）商品和服务支出50.86万元，完成年初预算的70.80%。预决算差异主要是因为财政限制付款，导致公务用车运行维护费有22.99万元没能及时支付。
（三）对个人和家庭的补助2.01万元，完成年初预算的77.01%。预决算差异主要是年初预算包含遗属生活补助，决算不包括遗属生活补助。
（四）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0.00 %。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。具体情况如下：
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算12.52万元，完成年初预算的33.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.32万元，完成年初预算的34.89%；公务接待费支出决算0.20万元，完成年初预算的10.00%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少22.86万元，下降64.61%，未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，较2019年决算数增加0.00万元，增长0.00%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出12.32万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。较2019年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（2）公务用车运行费支出12.32万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出12.32 万元，平均每辆0.88万元。2020年决算数较2019年决算数22.99万元，下降65.11%，主要原因是因财政限制支付，年末有21万元未支出，结转到2021年才报账。
3.公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次1次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数增加0.13万元，增长65.00 %，主要原因是新增交安APP 培训伙食费。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出50.85万元，比2019年减少23.69万元，降低31.78%。主要原因是：因财政限制支付，年末有21万元公务用车运行维护费未支出，结转到2021年才报账。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是两轮警用摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的18.36%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标事故处经理经费项目自评得分为10 分。该项目年初预算15万元，该从评价情况来看，处理全县范围内发生的交通事故，提高事故认定的准确性，保存证据，达到公平公正办案效果，提高事故认定的准确性，确保辖区内的交通事故处理正常开展，创建平安和谐社会。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江县公安局交通管理大队2020年部门决算公开报表