环江县思恩镇人民政府2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江县思恩镇人民政府2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：思恩镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：思恩镇人民政府2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：思恩镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：思恩镇人民政府概况
一、主要职能
促进本镇经济发展、增加农民收入。强化公共服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
（一）单位机构组成：全镇行政事业单位个数：8个，其中：行政单位1个，参公单位1个（财政所），事业单位6个（包括：社保保障服务中心、卫计所、国土规建环保安监站、文广站、水利站、扶贫站），执行行政单位会计制度。
（二）2020年末我单位机构1个，行政机关编制42人，工勤编制3人，事业编制36人,实有人数97人，其中:行政在职42人，工勤2人，后勤控制数1人，事业在职34人，三支一扶1人，党建组织员2人，编外（村官）人数15人，一般预算财政拨款开支人数97人。
（三）公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制6辆，实有5辆（其中：镇政府3辆、镇卫计所1辆、水利站1辆）
第二部分：思恩镇人民政府2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,597.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 879.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 15.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 139.95 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 80.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 344.01 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,948.41 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 84.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 205.06 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,597.67 | 本年支出合计 | 58 | 3,696.75 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 272.40 | 年末结转和结余 | 60 | 173.33 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,870.08 | 总计 | 62 | 3,870.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 3,597.67 | 3,597.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 868.74 | 868.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 765.13 | 765.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 548.56 | 548.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.75 | 215.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.64 | 66.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 66.64 | 66.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.95 | 139.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.80 | 107.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.80 | 107.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 325.29 | 325.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 316.29 | 316.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 316.29 | 316.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,895.29 | 1,895.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 108.25 | 108.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1,084.89 | 1,084.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 498.84 | 498.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 530.24 | 530.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 430.24 | 430.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 161.94 | 161.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 161.94 | 161.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 91.73 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 82.73 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 82.73 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3,696.75 | 1,017.12 | 2,679.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 879.14 | 558.76 | 320.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 56.49 | 10.29 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 26.69 | 0.00 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 19.52 | 0.00 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 755.29 | 481.83 | 273.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 538.90 | 481.01 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.57 | 0.00 | 215.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.64 | 66.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 66.64 | 66.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.95 | 139.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.80 | 107.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.80 | 107.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 80.90 | 78.34 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 344.01 | 97.57 | 246.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.75 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.75 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 323.27 | 97.57 | 225.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 323.27 | 97.57 | 225.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,948.41 | 44.78 | 1,903.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 146.00 | 33.80 | 112.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1,169.55 | 0.00 | 1,169.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130501 | 行政运行 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 498.84 | 0.00 | 498.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 617.67 | 0.00 | 617.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 493.80 | 1.01 | 492.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.94 | 1.01 | 389.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 129.09 | 0.00 | 129.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 129.09 | 0.00 | 129.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 84.28 | 82.73 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 82.73 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 82.73 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 205.06 | 0.00 | 205.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 205.06 | 0.00 | 205.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 205.06 | 0.00 | 205.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,597.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 879.14 | 879.14 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 139.95 | 139.95 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 80.90 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 344.01 | 340.01 | 4.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,948.41 | 1,948.41 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 84.28 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 205.06 | 205.06 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,597.67 | 本年支出合计 | 59 | 3,696.75 | 3,692.75 | 4.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 272.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 173.33 | 173.33 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 268.40 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 4.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,870.08 | 总计 | 64 | 3,870.08 | 3,866.08 | 4.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3,692.75 | 1,017.12 | 2,675.62 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 879.14 | 558.76 | 320.39 | |||
20101 | 人大事务 | 56.49 | 10.29 | 46.21 | |||
2010101 | 行政运行 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 26.69 | 0.00 | 26.69 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 19.52 | 0.00 | 19.52 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 755.29 | 481.83 | 273.47 | |||
2010301 | 行政运行 | 538.90 | 481.01 | 57.90 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 215.57 | 0.00 | 215.57 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.64 | 66.64 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 66.64 | 66.64 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | |||
2013201 | 行政运行 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.95 | 139.95 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.80 | 107.80 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.80 | 107.80 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 80.90 | 78.34 | 2.56 | |||
21004 | 公共卫生 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||
21007 | 计划生育事务 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 340.01 | 97.57 | 242.44 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.75 | 0.00 | 16.75 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.75 | 0.00 | 16.75 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 323.27 | 97.57 | 225.69 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 323.27 | 97.57 | 225.69 | |||
213 | 农林水支出 | 1,948.41 | 44.78 | 1,903.63 | |||
21301 | 农业农村 | 146.00 | 33.80 | 112.20 | |||
2130104 | 事业运行 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | |||
21303 | 水利 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1,169.55 | 0.00 | 1,169.55 | |||
2130501 | 行政运行 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | |||
2130505 | 生产发展 | 498.84 | 0.00 | 498.84 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 617.67 | 0.00 | 617.67 | |||
21307 | 农村综合改革 | 493.80 | 1.01 | 492.79 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.94 | 1.01 | 389.93 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 129.09 | 0.00 | 129.09 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 129.09 | 0.00 | 129.09 | |||
221 | 住房保障支出 | 84.28 | 82.73 | 1.55 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | |||
22102 | 住房改革支出 | 82.73 | 82.73 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 82.73 | 82.73 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 205.06 | 0.00 | 205.06 | |||
22999 | 其他支出 | 205.06 | 0.00 | 205.06 | |||
2299901 | 其他支出 | 205.06 | 0.00 | 205.06 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 894.77 | 302 | 商品和服务支出 | 102.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 265.09 | 30201 | 办公费 | 27.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 204.84 | 30202 | 印刷费 | 1.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 79.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 108.12 | 30205 | 水费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.80 | 30206 | 电费 | 3.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.93 | 30211 | 差旅费 | 4.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 82.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.14 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 17.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 3.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 914.91 | 公用经费合计 | 102.21 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.11 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 5.66 | 15.11 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 5.66 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门2020年没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金支出，故本表无数据。 | |||||||
第三部分：思恩镇人民政府 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入3597.67万元，其中本年收入3597.67万元, 较2019年度决算数增加129.49万元，增长3.73%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3597.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加129.49万元，增长3.73%，主要原因是政府中心工作量增加，政府资金投入持续加大。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余272.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少153.67万元，下降36.07%，主要原因是有些项目在当年度内进行了支付，从而结转到本年度进行开支就会相对减少。
（二）本部门2020年度总支出3696.75万元，其中本年支出3696.75万元, 较2019年度决算数增加92.8万元，增长2.57%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）879.14万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加273.07万元，增长45.06%，主要原因是由于政府中心工作业务量大，为确保按质完成各项政府中心工作任务，日常运转工作经费开支也相应增加。
2.教育支出（类）0万元，主要用于教育培训工作等方面的经费支出。较2019年度决算数减少8.4万元。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）15.00万元，主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较2019年度决算数增加8.14万元，增长118.66%，主要原因是持续加大对文化体育工作的投入力度，从而增加经费开支。
4、社会保障和就业支出（类）139.95万元，主要用于思恩镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少7.19万元，下降4.89%，主要原因是有退休人员的减少，政府对离退休人员的待遇也基本保持执平。
5.卫生健康支出（类）80.90万元，主要用于计划生育事务方面的支出。较2019年度决算数增加23.09万元，增长39.94%，主要原因是持续加大对卫生健康工作经费的开支。
6.节能环保支出（类）0万元，主要用于节能环保支出，退耕还林等的支出。较2019年度决算数减少29.06万元，主要原因是按照相关工作要求，减少对自然资源海洋气象等业务的开支。
7.城乡社区支出（类）344.01万元，主要用于城乡社区事务上的支出。较2019年度决算数增加21.81万元，增长6.77%，主要原因是加强对城乡社区建设工作的有效开发和管理，从而加大投入力度，完成城乡社区建设各项工作任务。
8.农林水支出（类）1948.41万元，主要用于农业发展，农村改革、水利事务管理的等支出。较2019年度决算数增加152.07万元，增长8.47%，主要原因是有效利用农林水工作开发，发展农村改革事业，持续加大对农林水等工作的投入力度，完成上级交给的各项工作任务。
9.自然资源海洋气象等支出（类）0万元，主要用于自然资源、海洋、气象等工作的日常开支。较2019年度决算数减少29.13万元，主要原因是按照相关工作要求，减少对自然资源海洋气象等业务的开支。
10.住房保障支出（类）84.28万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少81.60万元，下降49.19%，主要原因是在政府各项工作有效运转的同时，缩减住房保障费用开支。
11.其他支出（类）205.06万元，主要用于政府基本工作日常的有效开支。较2019年度决算数减少230.01万元，下降52.87%，主要原因是为了保障政府中心工作有效运转，缩减对其他工作的不必要的开支。
12.结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元。
13.年末结转和结余173.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少116.96万元，下降40.29%，主要原因是在本年度内支付了相关的一些项目和费用，从而使年末的结转和结余资金减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算3696.75万元，较2019年度决算数增加92.80万元，增长2.57%。其中：基本支出1017.12万元，项目支出2679.62万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1374.85万元，支出决算为3696.75万元，完成年初预算的268.88%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为592.82万元，支出决算为879.14万元，完成年初预算的148.30%。差异原因主要是本部门有人员增减变动。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2.群众文化（项）年初预算为8.81万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的170.26%。差异原因主要是加强对群众文化事业的基本开支。
3.社会保险经办机构（项）年初预算为32.33万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的99.44%。差异原因主
要是对社会保险工作的人员工资开支。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为115.98万元，支出决算为107.8万元，完成年初预算的92.95%。差异原因主要是有人员变动情况。
5.其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。差异原因主要是有其他公共卫生工作经费的开支。
6.计划生育机构（项）年初预算为78.31万元，支出决算为78.34万元，完成年初预算的100.04%。差异原因主要是用于计划生育工作经费的开支。
7. 城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为16.75万元。差异原因主要是今年加大对城乡社区环境卫生的开支力度。
8. 其他城乡社区支出（项）年初预算为106.08万元，支出决算为323.27万元，完成年初预算的304.74%。差异原因主要是今年加大对城乡社区的建设力度，发展城乡社区经济建设，对城乡社区进行有效开发和管理。
9.农业农村事业运行（项）年初预算为38.52万元，支出决算为33.80万元，完成年初预算的87.75%。差异原因主要是有新进事业人员，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
10.科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为20.22万元。差异原因主要是今年新增用于农业科技及推广服务方面的费用支出。
11.病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为77.00万元。差异原因主要是新增用于农业病虫害方面的支出。
12.其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.98万元。差异原因主要是对农业工作的其他经费投入。
13.水利行业业务管理（项）年初预算为18.94万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的52.64%。差异原因主要是有水利项目减少。
14.扶贫行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为13.64万元。差异原因主要是有扶贫项目工作的开支。
15.农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为39.4万元。差异原因主要是今年增加对农村基础设施项目工程的建设。
16.生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为498.84万元。差异原因主要是今年加大力度，增加对生产发展项目工作的开支。
17.其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为617.67万元。差异原因主要是加大对扶贫工作的投入力度，及发放驻村工作队员驻村补贴，以及开展扶贫工作的日常必要开支。
18.对村级一事一议的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为2.86万元。差异原因主要是对今年一事一议项目建设的开支。
19.对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为294.69万元，支出决算为390.94万元，完成年初预算的132.66%。差异原因主要是年内有村干部及村民小组组干们的增资变动。
20. 对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元。差异原因主要是新增对农村村集体经济工作的开支。
21.其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为129.09万元。差异原因主要是新增农林水项目工程的建设。
22.农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。差异原因主要是新增有对农村危房改造工程项目建设的开支。
23.住房公积金（项）年初预算为88.37万元，支出决算为82.73万元，完成年初预算的93.62%。差异原因主要是本单位有人员调进、调出、退休等人员变动情况。
24.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为205.06万元。差异原因主要是为了保障政府中心工作有效运转，加大对扶贫项目建设和扶贫工作任务而进行的必要开支。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.12万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出894.77万元，完成年初预算的74.73%。差异主要是有人员工作调动，有退休人员及人员工资调整。
（二）商品和服务支出102.21万元，完成年初预算的93.53 %。差异主要是在年内因客观原因，有些项目经费没有得到及时支付。
（三）对个人和家庭的补助20.14万元，完成年初预算的64.14%。差异主要是用于对村委的项目建设及村干部的工资支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出4元，较2019年度决算数增加4万元。其中：基本支出0万元，项目支出4万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为4万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算15.11万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算9.45万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算5.66万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少0.06万元，下降0.40%，主要原因是对车辆运行费和公务接待费缩减了相关开支。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出9.45万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，较2019年决算数增加（减少）0 万元。
（2）公务用车运行费支出9.45万元，主要用于单位因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.45万元，平均每辆1.89万元。较2019年决算数减少0.02万元，下降0.21%，主要原因是缩减车辆运行费的开支。
3.公务接待费支出5.66万元,国内公务接待47批次次，458人次次，国（境）外公务接待0批次次，0人次次。较2019年决算数减少0.04万元，下降0.70%，主要原因是缩减了公务接待费用的开支。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出102.21万元，比2019年增加8.58万元，增长9.16%。主要原因是：政府扶贫工作以及日常运行所需的支出费用有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的10.80%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出36.9万元。从评价情况来看，一年来，本部门能认真履行职责，做好统筹协调，业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到认真贯彻执行，整体支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。