环江县茧丝绸协调中心2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

环江县茧丝绸协调中心2020年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1、参与研究制定我县蚕桑生产政策、技术政策，起草拟定有关蚕桑茧丝绸产业管理文件并组织实施;

2、参与全县蚕桑生产规划、计划，研究落实有关优惠配套措施，综合运用市场经济的调节作用，引导生产；

3、配合开展蚕桑科技、教育、技术培训、推广工作，组织产业重点科研课题攻关和推广工作；

4、宏观管理和部署落实全县的蚕茧收烘网点布局，组织、协调、监督产业企业做好全县蚕茧收烘、调运工作；

5、协调经营企业与协收单位、群众这间关系，做好产业生产服务及市场管理工作;

6、配合开展产业招商引资工作；

二、部门决算单位构成

2020年度环江县茧丝绸协调中心决算报表由 1 个单位决算报表构成，为环江县茧丝绸协调中心本级，是财政全额拨款事业单位。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度没有“三公”经费资金收入，也没有“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据。

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入174.78万元，其中本年收入169.86万元, 较2019年度决算数减少24.81万元，下降12.74 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 169.86万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少24.81万元，下降12.74 %，主要原因是人员退休及项目减少。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余4.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少10.52万元，下降 68.13 %，主要原因是社会保障和就业支出资金没有结余和项目资金年末结余减少。

（二）本部门2020年度总支出 174.78 万元，其中本年支出 174.78 万元, 较2019年度决算数减少30.41万元，下降14.82 %。支出具体情况如下：

1.农林水支出（类）118.89元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少 59.45  万元，减少56.07 %，主要原因是：1、人员退休及项目减少；2、2020年绩效考评奖在其他支出中支出；3、2019年住房保障支出在农林水支出。

2.社会保障和就业支出（类）16.99万元，主要用于社会保障与就业、由单位缴纳的基本养老保险费、离退休等的支出。较2019年度决算数减少 8.76 万元，减少 34.02 %，主要原因是2020年正常支付当年社保费，而2019年支付离退休人员生活补助费及支付2018年年末结转的社会保障和就业支出资金。

3．住房保障支出（类）10.33万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加 9.23 万元，增长839.09  %，主要原因是2019年的住房公积金在农林水支出中支出。

4.其他支出（类）28.58万元，主要用于按照政策规定向职工发放的年度绩效考评奖等方面的支出。较2019年度决算数增加28.58万元，增长100  %，主要原因是2019年的绩效考评奖在农林水支出中支出。

5.结余分配万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是......

6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少4.92万元，下降100 %，主要原因是财政收回资金指标。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算174.78 万元，较2019年度决算数减少 30.41 万元，下降 14.82  %。其中：基本支出168.08万元，项目支出6.7万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   165.48万元，支出决算为174.78万元，完成年初预算的105.62%。具体情况如下：

1．事业运行（项）支出年初预算为127.05万元，支出决算为108.74万元，完成年初预算的85.59 %。预决算差异为：财政多作对个人和家庭的补助的预算。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

2、其他扶贫（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异为：未作其他扶贫（项）预算，年中财政拨入经费。主要用于精准扶贫工作方面的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为18.81万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的 90.32%。预决算差异为：年初多作预算。主要用于社会保障与就业由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4、事业单位医疗（项）支出年初预算为 5.53 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的157.14 %。预决算差异为：年初少作预算。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金（项）年初预算为14.1万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的73.26%。预决算差异为：年初多作预算及使用上年结余资金。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

6.其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异为：年初未作预算。主要用于本部门及所属事业单位按政策规定向职工发放的年度绩效考评奖等方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出155.27万元，完成年初预算的118.95%。预决算差异为年度正常凋资及发放绩效考评奖。

（二）商品和服务支出 3 万元，完成年初预算的 66.22 %。预决算差异为其他商品服务支出1.53万元未下达指标。

（三）对个人和家庭的补助9.8万元，完成年初预算的52.63%。预决算差异为年初多作预算

（四）资本性支出 0万元，完成年初预算的0 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出 0万元，较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。2020年决算数较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，蚕沙无害化处理室示范项目自评得分为100分。该项目年初预算一般公共预算支出 0.7万元，支出决算为0.35万元，余下0.35万元项目已完工并验收，年末未能付款。2020年蚕沙无害化处理室示范项目建设共有4个，均建设在驯乐乡康宁村，于2020年12月17日建设完工并验收合格交付使用，经示范户投放蚕沙处理后反馈，蚕沙在处理室经过堆沤后转化成有机肥转化率高，同时，有效集中杀灭蚕病病菌，杜绝蚕病交叉传染，周边群众也反映良好，是可复制、可推广的示范项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县茧丝绸协调中心2020年部门决算公开报表