环江县 科学技术协会 2020年度部门决算公开表

环江县 科学技术协会

2020年度部门决算公开表

2021年11月17日

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)基本职能

贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，协调管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作；制定、组织、实施全县科普工作计划，指导、管理乡镇科普协会和农村专业技术协会工作；组织各专业学(协)会开展学术交流、研讨活动，促进知识创新、学科发展；开展农村实用技术培训；推广新技术、引进新品种、新项目；开展青少年科技教育活动，提高青少年学生的科学素质和对科学的兴趣。

(二)机构设置情况

环江科协内设办公室和科技普及管理股两个股室。

二、部门决算单位构成

2020年度单位汇总决算报表由1个单位决算报表构成。人员构成情况如下：人员编制总数为5人，行政编制5人。实有财政供养人员9人,其中行政在职人员7人，离退休人员2人。

第二部分：环江科协2020年度部门决算公开报表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入117.98万元，其中本年收入114.37万元, 较2019年度决算数减少19.81 万元，减少14.76 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 114.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少19.81万元，减14.76%，主要原因是:县级财政紧张减少项目开支。

2.事业收入 0 万元，比上年增加0万元。

3.经营收入 0 万，比上年增加0万元。

4.其他收入 0 万元，比上年增加0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，比上年增加0万元。             6.上年结转和结余3.61万元，较2019年度决算数减

少6.39万元，减少63.9 %，主要原因是:上年度项目结转结余数因客观条件变化未执行完毕结转到本年度，按有关规定继续使用。 

（二）本部门2020年度总支出117.98万元，其中本年支出117.24万元, 较2019年度决算数减少 23.33万元，减少16.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）85.64万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少36.57 万元，下降29.92 %，主要原因是财政紧张减少科普项目支出。

2.社会保障和就业支出9.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险和工伤保险等方面的社保支出。较2019年度决算数减少1.1 万元，下降10%，主要原因是按政策医疗保险基数减少测算社保减少。

3．住房保障支出7.38万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.56万元，增长8.21 %，主要原因是工资和绩效奖提高引起缴纳住房公积金基数提高。

4.结余分配 0 万元，增长 0 %。

5.年末结转和结余0.74 万元，为本年度科普项目、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.87万元，减少79.5%，主要原因是：科普示范项目资金得来晚，余下项目资金延迟到后年按有关规定继续使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算117.24万元，较2019年度决算减少23.33 万元，下降16.60 %。其中：基本支出99.4万元，项目支出17.83万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   100.93万元，支出决算为117.24万元，完成年初预算的116.16%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为83万元，支出决算为99.4万元，完成年初预算的119.76%。

主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。人员工资绩效奖金增加，所以超出预算。

2．事业运行（项）支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

3.行政单位医疗（项）支出年初预算为2.67万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的119.10 %。，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。人员工资和绩效奖增加计算缴纳医疗保险基数提高，医疗保险随着增加。

4、事业单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.住房公积金（项）年初预算为7.22万元，支出决算为   7.38万元，完成年初预算的103.65%。

主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。人员工资和绩效奖增加计算缴纳基数提高，住房公积金随着增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出94.38万元，完成年初预算的129.15%。主要是人员工资和绩效奖金增加。

（二）商品和服务支出3.77万元，完成年初预算的50.66%。主要是从项目经费上支出了。

（三）对个人和家庭的补助1.25万元，完成年初预算的72.59%。主要在其他经费上开支了。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的  0 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出  0 万元，较2019年度决算数增加 0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。

 “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数持平。

支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加 0 万元，增长0 %.

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加 0 万元，增长0  %。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2019年决算数增加0万元，增长 0 %。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。2020年决算数较2019年决算数增加 0万元，增长0 %，主要原因是没有公车。

3.公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批0次0次，0人0次0次。较2019年决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出3.77万元，比2019年减少2.17万元，降低36.53 %。主要原因是：经费紧张节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.43万元，占一般公共预算项目支出总额的75.32%。

项目主要是实施《全民科学素质行动计划纲要》,开展科普活动,提高全民科学素质；开展青少年科技创新大赛活动，提高青少年对科学的兴趣，开展农村实用技术培训10次；青少年科技活动3次；开展五月科技活动周、八桂科普大行动等科普大活动2次。建立科普示范基地1个，建科普宣传长廊200米，宣传窗栏30个，科技培训群众500人，培训农村党员80人，科普图书资料1000份等，聘请专家作学术报告1场。

组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13.43万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，群众非常满意，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

今后，本着以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，加大科普宣传力度，提供良好的科普环境，为大力开展科普活动推动全民科学文化素质不断提升作出更大贡献。

2.项目绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，提高全民科学素质  科普宣传活动项目自评得分为95 分。该项目年初预算13.51万元，实施《全民科学素质行动计划纲要》,开展科普活动,提高全民科学素质；开展青少年科技创新大赛活动，提高青少年对科学的兴趣，开展农村实用技术培训10次；青少年科技活动3次；开展五月科技活动周、八桂科普大行动等科普大活动2次。建立科普示范基地1个，建科普宣传长廊200米，宣传窗栏30个，科技培训群众500人，培训农村党员80人，科普图书资料1000份等，聘请专家作学术报告1场。

提高全民科学素质，增强未成年人对科学的兴趣，不断提高领导干部、公务人员的科学决策水平，提升农民、城镇劳动者、社区居民的科学素质。逐步缩小城乡居民之间科学素质差距，带动和辐射全民科学素质的整体提高。全民科学素质持续提高，逐步改善科普示范基地条件，不断完善科普设施。力求在未来5年内持续提高全民科学文化素质，提供良好的科普环境。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。