环江县地震监测信息中心 2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

环江县地震监测信息中心

2020年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）依据国家和自治区防震减灾工作的法律法规和方针政策，为环江经济社会发展提供地震监测服务。

（二）负责全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，协助开展全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的建设及管理。

（三）负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地震速报、地震预警工作。

（四）负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。

（五）负责县地震监测和信息网络系统的运行、维护与管理，负责信息技术系统、地震基础数据库系统升级更新工作。

（六）负责组织开展防震减灾知识的宣传教育及地震技术标准的宣传。

（七）负责开展区域地震监测交流合作；开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。

（八）协助做好地震活动趋势会商，根据地震活动趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。

（九）协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。

（十）完成自治县人民政府和上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县地震监测信息中心为参照公务员法管理的事业单位，县财政全额拨款，财务独立核算。人员编制总数为5人，其中行政编制0人，事业编制5人。实有财政供养人数6人，其中行政在职0人，事业在职4人，离退休人员2人。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入85.31万元，其中本年收入85.31万元, 较2019年度决算数减少2.76万元，下降3.13%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 85.31万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2.76万元，下降3.13 %，主要原因是财政拨款业务经费减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2020年度总支出85.31万元，其中本年支出85.31万元, 较2019年度决算数减少2.76万元，下降3.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）68.01万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少11.52万元，下降14.49%，主要原因是人员减少。

2．社会保障和就业支出（类）6.61万元，主要用于按照国家政策规定的社会保障的支出。较2019年度决算数减少1.43万元，下降17.79%，主要原因是人员减少。

3．住房保障支出（类）4.95万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.35万元，下降6.6 %，主要原因是人员减少。

4. 农林水支出（类）0.49万元，主要用于扶贫方面的支出。较2019年度决算数减少0.1万元，下降20%，主要原因是扶贫经费减少。

5.年末结转和结余0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算85.31万元，较2019年度决算数减少2.76万元，下降3.13%。其中：基本支出68.01万元，项目支出17.30万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   65.32万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算的104.12%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为58.55万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的97.98%。预决算差异主要原因是：绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、扶贫驻村队员差旅和生活设施用品等减少。

2.行政单位医疗（项）支出年初预算为3.2万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的106.66%。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。预决算差异主要原因是人员减少。

3.住房公积金（项）年初预算为5.3万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的107.07%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。预决算差异主要原因是人员减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出68.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出57.37万元，完成年初预算的97.98 %。预决算差异主要原因是人员减少。

（二）商品和服务支出9.65万元，完成年初预算的156.4%。预决算差异主要原因是商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭的补助0.99万元，完成年初预算的163.36%。预决算差异主要原因是退休人员增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0 万元，增长0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加0万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出万元。较2019年决算数增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2020年决算数较2019年决算数增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次次，人次次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数增加0万元，增长0。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出1.25万元，比2019年减少0.01万元，降低0.8%。主要原因是：各项支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金5.4万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“广西地震烈度与预警系统项目建设”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。做好思恩、洛阳、川山、东兴、明伦、驯乐等6个基本站的管护和运行，最大限度减轻地震灾害，提升我县获取抗震防灾信息能力。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。