环江毛南族自治县水库和扶贫易地安置中心2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县水库和扶贫易地安置中心2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县移民工作管理局2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 自治县水库和扶贫易地安置中心基本情况
一、基本职能。
（一）贯彻执行国家、自治区、市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规。
（二）拟订全县水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划，编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民年度项目计划;制定全县水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。
（三）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民项目建设和项目验收评估工作。
（四）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作。
（五）负责自治县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用和管理相关工作。
（六）负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。
（）承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况。
环江毛南族自治县移民工作管理局设3个内设机构：
（一）办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担宣传、保密、信息、政务公开等工作；负责党建、人事、编制、劳资、后勤服务工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的资金使用、管理；负责编报部门预算、决算并组织实施。
（二）政策宣教规划计划股
负责水库移民和易地扶贫搬迁移民的政策、法律、法规的宣传解释工作。承办行政复议、行政应诉工作；负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民权益保障和信访维稳工作。组织编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民总体规划，拟订项目计划并组织实施；负责全县水库移民和易地扶贫搬迁工作的信息化和综合统计工作。
（三）移民搬迁后期扶持股
负责全县易地扶贫搬迁、水库移民安置工作的综合管理；协调移民搬迁安置工作中的重大问题；统筹移民搬迁安置项目验收和评估工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持工作的管理和监督；负责水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制工作；组织编制水库移民和易地扶贫搬迁移民的后期扶持年度任务和资金计划；组织水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持项目的实施工作。
根据环编【2019】42号规定，管理环江毛南族自治县易地扶贫搬迁服务中心。核定财政全额拨款事业编制8名。
三、人员构成情况。
人员编制总数为19人，其中行政编制0人，事业编制19人（其中：参公事业编制11人，全额拨款事业编制8人）。实有财政供养人数15人，其中行政在职0人，事业在职15人（其中：参公事业9人，全额事业6人），离退休人员0人。政府购买人员27人。
第二部分 2021年部门预算表格
部门预算公开表一 | |||||
2021部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：水库和扶贫易地安置中心 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 286.07 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 249.22 | |
1.经费拨款 | 286.07 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 236.38 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 12.83 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 36.85 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 36.85 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 21.91 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 247.72 | 8.对企业补助 | ||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 16.43 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 286.07 | 本 年 支 出 合 计 | 286.07 | 本 年 支 出 合 计 | 286.07 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 286.07 | 支 出 总 计 | 286.07 | 支 出 总 计 | 286.07 |
部门预算公开表二 | ||||||||
2021年部门收入预算总表 | ||||||||
编制单位：水库和扶贫易地安置中心 | 单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 286.07 | 286.07 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.91 | 21.91 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.91 | 21.91 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.91 | 21.91 | |||||
213 | 农林水支出 | 247.72 | 247.72 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 247.72 | 247.72 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 247.72 | 247.72 | |||||
221 | 住房保障支出 | 16.43 | 16.43 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 16.43 | 16.43 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 16.43 | 16.43 | |||||
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2021年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：水库和扶贫易地安置中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 286.07 | 249.22 | 236.38 | 12.83 | 36.85 | 36.85 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 247.72 | 210.87 | 198.04 | 12.83 | 36.85 | 36.85 | ||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 247.72 | 210.87 | 198.04 | 12.83 | 36.85 | 36.85 | ||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 247.72 | 210.87 | 198.04 | 12.83 | 36.85 | 36.85 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | |||||||||||||
表四：2020年财政拨款收支总表
|
编制单位：移民局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 299.85 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 123.63 | |
1.经费拨款 | 299.85 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 111.65 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 11.98 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 176.22 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 141.22 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 33.50 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 297.60 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | 1.50 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十五、农林水事务 | 275.91 | 10.其他支出 | |||
二十、住房保障支出 | 10.26 | ||||
本 年 支 出 合 计 | 299.85 | 本 年 支 出 合 计 | 299.85 | ||
收 入 总 计 | 299.85 | 支 出 总 计 | 299.85 | 支 出 总 计 | 299.85 |
部门预算公开表四 | |||||
2021年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：水库和扶贫易地安置中心 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 286.07 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 249.22 | |
1.经费拨款 | 286.07 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 236.38 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 12.83 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 36.85 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 36.85 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 21.91 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 247.72 | 8.对企业补助 | |||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 16.43 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 286.07 | 本 年 支 出 合 计 | 286.07 | 本 年 支 出 合 计 | 286.07 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 286.07 | 支 出 总 计 | 286.07 | 支 出 总 计 | 286.07 |
部门预算公开表五 | ||||
2021年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：水库和扶贫易地安置中心 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 286.07 | 249.22 | 36.85 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.91 | 21.91 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.91 | 21.91 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.91 | 21.91 | |
213 | 农林水支出 | 247.72 | 210.87 | 36.85 |
21399 | 其他农林水支出 | 247.72 | 210.87 | 36.85 |
2139999 | 其他农林水支出 | 247.72 | 210.87 | 36.85 |
221 | 住房保障支出 | 16.43 | 16.43 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.43 | 16.43 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.43 | 16.43 | |
部门预算公开表六 | |||||||||||
2021年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：水库和扶贫易地安置中心 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 249.22 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 236.38 | 302 | 商品和服务支出 | 12.83 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 50.44 | 302 | 01 | 办公费 | 3.75 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 27.97 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 24.41 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 4.44 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.26 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 1.04 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.91 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 16.43 | 302 | 12 | 因公出国（境）?用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 61.92 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 8.04 | ||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
部门预算公开表七 | |||||
2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：水库和扶贫易地安置中心 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 286.07 | 249.22 | 36.85 | ||
301 | 工资福利支出 | 236.38 | 236.38 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 50.44 | 50.44 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 27.97 | 27.97 | |
301 | 03 | 奖金 | 24.41 | 24.41 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 4.44 | 4.44 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.26 | 38.26 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.91 | 11.91 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 16.43 | 16.43 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 61.92 | 61.92 | |
302 | 商品和服务支出 | 49.68 | 12.83 | 36.85 | |
302 | 01 | 办公费 | 9.60 | 3.75 | 5.85 |
302 | 02 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 05 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 06 | 电费 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 07 | 邮电费 | 3.54 | 1.04 | 2.50 |
302 | 11 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 8.04 | 8.04 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | |
部门预算公开表八 | |||||||||||||||||
2021年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
编制单位：水库和扶贫易地安置中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门预算公开表九 | |||||||||||||||||||||||
2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位：水库和扶贫易地安置中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% | ||||||||||||||||||||
* * | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
一、“三公”经费小计 | 1.5 | 0.20 | -86% | ||||||||||||||||||||
（一）因公出国（境）?用 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
（二）公务接待费 | 1.5 | 0.20 | -86% | ||||||||||||||||||||
（三）公务用车费 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
1.公务用车运行费 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||||||||||||||||||||
部门预算公开表十 | |||||||||||||||||||||||
2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位：水库和扶贫易地安置中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | ||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算286.07万元万元，同比减少13.78万元，下降4.60%。下降主要原因：一是政府购买实际人数比去年减少；二是政策性调减预算指标。
公共财政预算拨款286.07万元，同比减少13.78万元，下降4.60%。下降主要原因：一是政府购买实际人数比去年减少；二是政策性调减预算指标。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算286.07万元万元，其中：基本支出249.22万元万元，占支出总预算的87.12%，同比增加125.59万元，增长101.59%，增加的主要原因：一是工资和津贴标准提高，工资福利支出也随着增加，二是政府购买人员工资支出从项目支出调整到基本支出进行预算安排。项目支出36.85万元，占支出总预算的12.88%，同比减少139.37万元，下降79.09%。减少主要原因政府购买人员工资支出从项目支出调整到基本支出进行预算安排。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出286.07万元，其中：基本支出249.22万元，项目支出36.85万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
（一）基本支出：249.22万元。其中：
1.农林水支出－－其他农林水支出（工资福利支出）198.04万元，其中基本支出198.04万元。主要用于移民工作管理局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
2.农林水支出－－其他农林水支出（商品和服务支出）12.83万元，其中基本支出12.83万元。主要用于移民工作管理局为确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出。
3.社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出21.91万元，其中基本支出21.91万元。主要用于在职职工的养老保险单位部分的支出。
4.住房保障支出16.43万元，其中基本支出16.43万元。主要用于职工的住房公积金的支出。
（二）项目支出：36.85万元。其中：
1.安置区工作经费：12.79万元。主要用于安置区的日常管理运行支出。
2.党支部组织生活经费：0.06万元。主要用于开展党支部组织生活支出。
3.干捞水电站移民安置工作经费：2万元。主要用于开展干捞水电站移民安置工作的支出。
4.库区维稳工作经费：5万元。主要用于库区开展维稳工作的支出。
5.水库移民后期扶持政策实施工作经费：3万元。主要用于实施水库移民后期扶持政策的支出。
6.移民项目前期工作经费：14万元。主要用于开展移民项目前期工作的支出。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2021年“三公”经费预算0.2万元，同比减少1.3万元，下降86.67%。其中：
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2021年预算0.2万元，同比减少1.3万元，下降86.67%。主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（三）公务用车费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行12.83万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况 （数据来源于公开表十）
2021年部门预算安排政府采购预算0万元，比2020年减少1万元，同比下降100%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况 （数据来源于公开表十一）
2021年政府购买服务预算安排情况预算0元，比2020年减少14.12万元，同比下降100%，原因是政府购买人员工资支出从项目支出调整到基本支出进行预算安排。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2.单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2021年我局申报“干捞水电站移民安置工作”项目作为绩效考评管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的5.43%。
六、名词解释
1.财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。