中国人民政治协商会议环江毛南族自冶县委员会办公室 2021年部门预算及“三公”经费预算公开
中国人民政治协商会议
环江毛南族自冶县委员会办公室
2021年部门预算及“三公”经费预算公开
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将政协环江毛南族自治县委员会办公室2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江政协办基本情况
一、基本职能
根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；
2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；
3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；
4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；
5、通过组织委员视察、调查等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；
6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。
二、机构设置情况
根据以上职责，政协环江毛南族自治县委员会内设五个科级机构
1、办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作。
2、提案法制和民族宗教委员会
负责提案征集、立案审查、交办、催办、督办及办理情况的反馈；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；负责组织本委员会的政协委员开展调查、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策；负责撰写全会提案工作报告。
3、经科教卫体和资源环境委员会
学习、宣传、贯彻党和国家关于经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划、人口资源、环境保护等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。组织委员对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面的重要问题，开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，为自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面有关政策、决策的意见，发挥民主监督作用。发挥政协联系广泛的优势，推动经济界委员为我县引进资金、技术、人才和项目贡献力量；加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。
4、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会
负责组织自治县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识：负责组织自治县政协常委学习讲座、自治县政协委员学习报告会、自治县政协委员集中学习；负责与外县（区）政协和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流、联谊，并开展有利于学习的其它活动。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。负责组织自治县政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料，推动本县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。组织委员就文化文史和学习工作开展专题考察、调研，就文化文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向自治县党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。
积极加强与自治县党委、政府相关部门的工作联系，通过组织各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。负责做好外事联谊和委员联络工作。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。
5、农业和农村委员会
学习、宣传、贯彻党和国家农业、农村等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向自治县政协常务委员会提交工作报告。组织委员就我县“三农问题”开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，向自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县农业、农村发展方面有关政策、决策的意见和建议，发挥民主监督作用。加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质；承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项
三、人员构成情况
人员编制总数为18人，其中行政编制16人，事业编制0人，工勤编制人数2人。实有财政供养人数21人，其中行政在职16人，事业在职0人，工勤在职人数2人，编外在职实有人数3人。
第二部分 2021年部门预算表格
` | 部门预算公开表一 | ||||
2021部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 425.63 | 一、一般公共服务 | 366.14 | 一、基本支出 | 300.97 |
1.经费拨款 | 425.63 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 256.72 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 30.47 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 13.78 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 124.66 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 119.46 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 33.68 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | 5.20 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 25.81 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 425.63 | 本 年 支 出 合 计 | 425.63 | 本 年 支 出 合 计 | 425.63 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
部门预算公开表二 | |||||||
2021年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 425.63 | 425.63 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 366.14 | 366.14 | ||||
20102 | 政协事务 | 366.14 | 366.14 | ||||
2010201 | 行政运行（政协事务） | 247.74 | 247.74 | ||||
2010203 | 机关服务（政协事务） | 12.00 | 12.00 | ||||
2010204 | 政协会议 | 1.60 | 1.60 | ||||
2010205 | 委员视察 | 34.40 | 34.40 | ||||
2010206 | 参政议政 | 30.40 | 30.40 | ||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.68 | 33.68 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.68 | 33.68 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.68 | 33.68 | ||||
221 | 住房保障支出 | 25.81 | 25.81 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 25.81 | 25.81 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 25.81 | 25.81 | ||||
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2021年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 425.63 | 300.97 | 256.72 | 30.47 | 13.78 | 124.66 | 119.46 | 5.20 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 366.14 | 241.48 | 197.24 | 30.47 | 13.78 | 124.66 | 119.46 | 5.20 | ||||||||
20102 | 政协事务 | 366.14 | 241.48 | 197.24 | 30.47 | 13.78 | 124.66 | 119.46 | 5.20 | ||||||||
2010201 | 行政运行（政协事务） | 247.74 | 241.48 | 197.24 | 30.47 | 13.78 | 6.26 | 1.06 | 5.20 | ||||||||
2010203 | 机关服务（政协事务） | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||
2010204 | 政协会议 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||
2010205 | 委员视察 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | |||||||||||||
2010206 | 参政议政 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | |||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | |||||||||||||
部门预算公开表四 | |||||
2021年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 425.63 | 一、一般公共服务 | 366.14 | 一、基本支出 | 300.97 |
1.经费拨款 | 425.63 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 256.72 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 30.47 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 13.78 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 124.66 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 119.46 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 33.68 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | 5.20 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 25.81 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 425.63 | 本 年 支 出 合 计 | 425.63 | 本 年 支 出 合 计 | 425.63 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 425.63 | 支 出 总 计 | 425.63 | 支 出 总 计 | 425.63 |
部门预算公开表五 | ||||
2021年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 425.63 | 300.97 | 124.66 | |
201 | 一般公共服务支出 | 366.14 | 241.48 | 124.66 |
20102 | 政协事务 | 366.14 | 241.48 | 124.66 |
2010201 | 行政运行（政协事务） | 247.74 | 241.48 | 6.26 |
2010203 | 机关服务（政协事务） | 12.00 | 12.00 | |
2010204 | 政协会议 | 1.60 | 1.60 | |
2010205 | 委员视察 | 34.40 | 34.40 | |
2010206 | 参政议政 | 30.40 | 30.40 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 40.00 | 40.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.68 | 33.68 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.68 | 33.68 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.68 | 33.68 | |
221 | 住房保障支出 | 25.81 | 25.81 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.81 | 25.81 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.81 | 25.81 | |
部门预算公开表六 | |||||||||||
2021年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 300.97 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 256.72 | 302 | 商品和服务支出 | 30.47 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.78 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 88.05 | 302 | 01 | 办公费 | 5.94 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 53.20 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.63 | |
301 | 03 | 奖金 | 36.74 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 13.15 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.50 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 3.29 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.16 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 25.81 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.96 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 21.24 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
部门预算公开表七 | |||||
2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 425.63 | 300.97 | 124.66 | ||
301 | 工资福利支出 | 256.72 | 256.72 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 88.05 | 88.05 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 53.20 | 53.20 | |
301 | 03 | 奖金 | 36.74 | 36.74 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.50 | 35.50 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.16 | 10.16 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 25.81 | 25.81 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.96 | 6.96 | |
302 | 商品和服务支出 | 149.93 | 30.47 | 119.46 | |
302 | 01 | 办公费 | 20.40 | 5.94 | 14.46 |
302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 05 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 06 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 4.79 | 3.29 | 1.50 |
302 | 11 | 差旅费 | 22.40 | 22.40 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 45.00 | 45.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 25.00 | 25.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 24.24 | 21.24 | 3.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.78 | 13.78 | ||
303 | 02 | 退休费 | 0.63 | 0.63 | |
303 | 05 | 生活补助 | 13.15 | 13.15 | |
310 | 资本性支出 | 5.20 | 5.20 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 5.20 | 5.20 | |
部门预算公开表八 | |||||||||||||||||
2021年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
注：本单位无此项目预算，故本表无数据。
部门预算公开表九 | ||||
2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | |||
项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | 4 | 2.80 | -30.00% | |
（一）因公出国（境）费用 | #DIV/0! | |||
（二）公务接待费 | 4 | 2.80 | -30.00% | |
（三）公务用车费 | #DIV/0! | |||
1.公务用车运行费 | #DIV/0! | |||
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | ||||
部门预算公开表十 | ||||||||||||||||||
2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||||||||||
2010201 | 行政运行（政协事务） | 政协机关办公费 | 彩色复印机 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
2010201 | 行政运行（政协事务） | 政协机关办公费 | 办公桌椅 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
2010201 | 行政运行（政协事务） | 政协机关办公费 | 计算机 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
部门预算公开表十一 | |||||||||
2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||
编制单位：政协 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注：本单位无此项目预算，故本表无数据。
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算425.63万元，同比减少9.53万元，下降2.19%。减少主要原因：项目支出收入减少。
公共财政预算拨款425.63万元，同比减少9.53万元，下降2.19%。减少主要原因：项目支出收入减少。（二）支出预算说明。
2021年支出总预算425.63万元，其中基本支出300.97万元，占支出总预算的70.71%，同比减少3.42万元，下降1.12%；项目支出124.66万元，占支出总预算的29.29%，同比减少6.11万元，下降4.67%。减少主要原因：按上级要求节约开支。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出425.63万元，其中：基本支出300.97万元，项目支出124.66万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1、行政运行247.74万元，其中：基本支出241.48万元，项目支出6.26万元。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保政协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、机关服务（政协事务）12万元,主要用于政协订阅报刊经费,政协宣传费, 办公室、提案委、经科委、化文史委、农业委等委办办公经费；
3、政协会议1.6万元,主要用于：举办全县政协委员文体活动；参加政协工作交流会经费；
4、委员视察34.4万元,主要用于： 常委、委员考察、视察、调研经费;乡镇政协联络组活动经费；委员培训费；
5、参政议政（政协事务）30.4万元,主要用于政协常委会议、协商工作会议、政协宣传等委员参政议政工作经费。
6、其他政协事务支出40.00万元，用于召开环江政协八届六次会议和环江政协九届一次会议经费。
7、机关事业单位养老保险缴费33.68万元，用于单位缴纳在职人员的养老保险单位部分。
8、住房公积金25.81万元，用于单位缴纳全体在职人员住房公积金单位部分。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。
（二）公务接待费2021年预算2.8万元，同比减少0.2万元，下降6.67%。主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费。减少原因：按上级有关文件精神,缩少公务接待范围、降低接待标准、减少陪同人员。
（三）公务用车费2021年预算0万元。我单位没有公务用车。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行30.47万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算5.2万元，比2020年增加0.2万元，同比增长4%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款5.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算5.2万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3.00万元，占年初项目预算的2.41%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。