您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2021年度

环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-29 21:40:00371人阅读

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室基本情况

一、基本职能

1、拟定地方志、年鉴工作规划和编纂方案。
2、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

3、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。
  4、组织开发利用地方志资源。
  5、宣传、贯彻执行《地方志工作条例》及法律、法规、规章和相关政策。
    6、组织乡镇志、部门志的审查验收、备案。
    7、培训乡镇志、部门志编纂人员。
    8、指导各乡镇、县直各单位编纂乡镇志，部门志或专业志。
    9、承办自治县人民政府和上级领导、业务部门委托、交办的工作任务。
    10、其他工作。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室（简称县志办），成立于1982年9月，为县人民政府直属事业单位，2007年被批准为参照公务员管理事业单位，机构编制为6人。
办公地址：广西环江毛南族自治县思恩镇兴安路2号
邮政编码：547100，联系电话：8821461。

三、人员构成情况

人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业参公编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数12人，其中行政在职0人，事业参公在职5人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

自治县地方志编纂委员会办公室编办核定编制为事业参公编制6人，在职在编5人，编外在职0人。

第二部分 2021年部门预算表格

表一：2021年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	80.04	一、一般公共服务	65.27	一、基本支出	71.39
1.经费拨款	80.04	二、外交		1.工资福利支出	59.98
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	6.53
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	4.87
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	8.65
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	7.89
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	8.44	3.对个人和家庭的补助	0.10
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出	0.56
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出	0.10
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	6.33
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	80.04	本年支出合计	80.04	本年支出合计	80.04
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	80.04	支出总计	80.04	支出总计	80.04
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2021年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金		上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5		6
	合计	80.04	80.04
201	一般公共服务支出	65.27	65.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.82	75.82
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.27	65.27
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44
20805	行政事业单位离退休	4.20	4.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44
221	住房保障支出	6.33	6.33
22102	住房改革支出	6.33	6.33
2210201	住房公积金	6.33	6.33
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2021年部门支出总表编制单位：县志办单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	资本性支出	其他支出
合计		80.04	71.39	59.98	6.53	4.87	8.65		7.89	0.10				0.56	0.10
201	一般公共服务支出	65.27	56.62	6.53	8.84	4.87	8.65		7.89	0.10				0.56	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.27	56.62	6.53	8.84	4.87	8.65		7.89	0.10.				0.56	0.10
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.27	56.62	6.53	8.84	4.87	8.65		7.89	0.10				0.56	0.10
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44
20805	行政事业单位离退休	4.2	4.2	4.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	8.44
221	住房保障支出	6.33	6.33	6.33
22102	住房改革支出	6.33	6.33	6.33
2210201	住房公积金	6.33	6.33	6.33

表四：2021年部门财政拨款收支总表
编制单位：县志办					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	80.04	一、一般公共服务	65.27	一、基本支出	71.39
1.经费拨款	80.04	二、外交		1.工资福利支出	59.98
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	6.53
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	4.87
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	8.65
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	7.89
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	8.44	3.对个人和家庭的补助
（6）捐?收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出	0.10
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	6.33
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	80.04	本年支出合计	80.04	本年支出合计	80.04
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	80.04	支　　　出　　　总　　　计	80.04	支　　　出　　　总　　　计	80.04

表五：2021年一般公共预算支出表
编制单位：县志办单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
款	合计	80.04	71.39	8.65
201	一般公共服务支出	65.27	56.62	8.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.27	56.62	8.65
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.27	56.62	8.65
208	社会保障和就业支出	8.44	12.55
20805	行政事业单位离退休	8.44	12.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	12.55
221	住房保障支出	6.33	7.53
22102	住房改革支出	6.33	7.53
2210201	住房公积金	6.33	7.53

表六：2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	71.39
301 301301301301301301301301301301301301301301 301 工资福利支出73.5030101基本工资27.8530102津贴补贴17.1630103奖金2.3230106伙食补助费 30107绩效工资 30108机关事业单位基本养老保险缴费12.5530109职业年金缴费 30110城镇职工基本医疗保险缴费2.8430111公务员医疗补助缴费 30112其他社会保障缴费0.2630113住房公积金7.5330114医疗费 30199其他工资福利支出3.00 301 工资福利支出73.5030101基本工资27.8530102津贴补贴17.1630103奖金2.3230106伙食补助费 30107绩效工资 30108机关事业单位基本养老保险缴费12.5530109职业年金缴费 30110城镇职工基本医疗保险缴费2.8430111公务员医疗补助缴费 30112其他社会保障缴费0.2630113住房公积金7.5330114医疗费 30199其他工资福利支出3.00 1		工资福利支出	59.98	302		商品和服务支出	6.53	303		对个人和家庭的补助	4.87
301	01	基本工资	21.45	302	01	办公费	1.25	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	12.31	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	9.13	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资		302	05	水费		303	05	生活补助	4.87
301	08	机关事业单位基本支出	8.44	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金		302	07	邮电费	0.78	303	07	医疗费
301	10	城镇职工基本医疗保险	2.26	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗保障缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.01
301	112	其他社会保障缴费	0.07	302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	13	住房公积金	6.33	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
301	99	其他工资福利支出	3.00	302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	4.5
				302	40	税金及其他费用
				302	99	其他商品和服务支出


表七：2021年一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：县志办					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	80.04	71.39	8.65
301		工资福利支出	59.98	59.98
301	01	基本工资	21.45	21.45
301	02	津贴补贴	12.31	12.31
301	03	奖金	9.13	9.13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07
301	13	住房公积金	6.33	6.33
302		商品和服务支出	14.42	6.53	7.89
302	01	办公费	3.53	1.25	2.28
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.28	0.78	0.50
302	11	差旅费	3.21		3.21
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	39	其他交通费用	4.50	4.50
303		对个人和家庭的补助	4.97	4.87	0.10
303	05	生活补助	4.87	4.87
303	09	奖励金	0.01	0.01
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.10		0.10
310		资本性支出	0.56		0.56
310	02	办公设备购置	0.56		0.56
399		其他支出	0.10		0.10
399	99	其他支出	0.10		0.10

表八：2021年政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

注：县志办无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表九：2021年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2020年预算数	2021预算数	2021年比2020年增减%
合计	0.1	0.2	增加50%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	0.1	0.2	增加50%
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2021年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

0.56

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务

购置工具书及全国史志类书籍

台式电脑

0.56

表十一：2021年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：县志办无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算80.03万元，同比减少13.18万元，减少14.14%。减少主要原因：2020年我单位有1名职工退休，人员工资经费支出减少。

公共财政预算拨款80.03万元，同比减少13.18万元，减少14.14%。减少主要原因：2020年我单位有1名职工退休，人员工资经费支出减少。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算80.03万元，其中基本支出71.38万元，占支出总预算的89.19%，同比减少11.02万元，减少13.37%；项目支出8.65万元，占支出总预算的10.80%，同比减少2.16万元，减少19.98%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出80.03万元，其中：基本支出71.38万元，项目支出8.65万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行80.03万元，其中：基本支出71.38万元，项目支出8.655万元。主要用于县志办机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保县志办机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.05万元，主要用于县志办党支部组织生活经费支出。

3.机关事业单位基本社会保障缴费支出10.76万元，主要用于县志办在职在编人员机关事业单位基本养老保险、城镇医疗保险等缴费支出。

4.住房公积金6.32万元，主要用于县志办在职在编人员住房保障支出。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.2万元，同比增加0.1万元，增长50.00%。主要是用于：上级主管业务部门到我单位进行业务指导就餐及住宿接待；增加原因分析：2021年我县二轮修志工作进入尾声，需要业务主管部门来我单位指导业务次数增多。

（三）公务用车费2021年预算0万元，与2020年持平。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行8.65万元，全部是基本支出预算。主要用于县志办为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2021年部门预算安排政府采购预算0.56万元，比2020年减少0.44万元，同比减少44.00%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0.56万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0.00万元，分散采购预算0.56万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算安排情况预算0.00万元，与2020年持平。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款1.85万元，占年初项目预算的21.38%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上一篇:环江毛南族自治县大数据发展局 2021年部门预算及“三公”经费预算公开下一篇:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 2021年部门预算及“三公”经费预算