环江毛南族自治县人民检察院2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

附件1

环江毛南族自治县人民检察院2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

环江县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向自治县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县人民检察院属于正科级政法机关。按照内设机构大部制改革，设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。并设置4个派出机构：派驻环江毛南族自治县看守所检察室、派驻思恩检察室、派驻洛阳检察室、派驻东兴检察室。

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责重要工作部署、事项的督查。

第一检察部：负责对法律规定由环江毛南族自治县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理环江毛南族自治县人民检察院管辖的刑事申诉案件。

第二检察部：负责办理向环江毛南族自治县人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审理，提出再审检察建议、提请抗诉。承办对环江毛南族自治县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定剔除检察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理环江毛南族自治县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

第二检察部：负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理犯罪又犯罪案件。负责受理向环江毛南族自治县人民检察院的控告和申诉。承办环江毛南族自治县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究工作和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量品茶、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。

政治部：负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责司法警察工作。负责党群工作。

4个派出机构：

派驻环江毛南族自治县看守所检察室：负责保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施，维护在押人员合法权益，维护看守所监管秩序稳定，保障刑事诉讼活动、惩罚与改造犯罪工作顺利进行。

派驻思恩检察室、派驻洛阳检察室、派驻东兴检察室：负责接收群众控告、申诉，接待群众来信来访。受理、发现执法不严、司法不公问题，对诉讼中的违法问题进行法律监督。开展法制宣传，化解社会矛盾，参与社会治安综合治理和平安创建。监督并配合开展社区矫正工作。负责环江毛南族自治县人民检察院交办的其他事项。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 本部门2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1653.58万元，其中本年收入1262.03万元, 较2018年度决算数减少322.76万元，下降20.37%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1262.03万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少322.76万元，下降20.37%，主要原因是我院城西办案和专业技术用房建设项目，2018年获中央预算内投资451万元，2019年不再有该笔资金，故财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余391.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加108.55万元，增长38.36%，主要原因是年内“两房”经费按建设进度尚未支付完毕，装备采购进度稍慢，故造成结余增加。

（二）本部门2019年度总支出1653.58万元，其中本年支出  1382.22万元, 较2018年度决算数减少90.77万元，下降6.16%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出1317.61万元，主要用于检察（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、“两房建设”、其他检察支出）以及其他公共安全支出。较2018年度决算数增加60.48万元，增长4.81%，主要原因是2019年度单位缴纳的公积金数额统一在该项目进行汇总，而2018年度则单独列出来，故较上年度数额有所增加。

2. 社会保障和就业支出62.81万元：主要用于按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费等支出。较2018年度决算数减少1.74万元，下降2.69%，主要原因是年内人员正常变动。

3．其他扶贫支出1.80万元，主要用于脱贫攻坚工作方面的支出。2018年度决算数无此支出项目。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余271.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少120.19万元，下降30.69%，主要原因是年内加大了结转结余资金的使用力度。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算1382.22万元，较2018年度决算数增加4.09万元，增长0.29%。其中：基本支出763.25万元，项目支出618.97万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.81万元，支出决算为1382.22万元，完成年初预算的213.37%。具体情况如下：

1.行政运行支出年初预算为552.81万元，支出决算为700.90万元，完成年初预算的1126.79%。预决算差异原因是年内正常增资等。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务支出年初预算为8.25万元，支出决算为4.54万元，预决算差异原因是部分报刊费发票尚未寄回，暂时未销账。主要用于保障检察机关日常业务资料、期/报刊、党支部组织活动等经费支出。

3.“两房”建设支出年初预算为0万元，支出决算为217.7万元，预决算差异原因是年内地方配套资金的下拨，支出较大部分为往年结转结余资金的支出。主要用于我院城西办案和专业技术用房项目及配套工程等方面的建设支出。

4.检察监督支出年初预算45万元，支出决算为37.69万元。预决算差异原因是，部分资金受国库紧张等客观原因影响未进行支付。主要用于日常公诉业务、侦查监督、执行监督、控告申诉等检察业务的开支。

5.其他检察支出年初预算175.25万元，支出决算356.78万元，预决算差异原因是年内追加了经费，同时加大了结转结余资金的使用力度。

6．社会保障和就业支出年初预算为73.14万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的85.87%。主要用于按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费等支出。预决算差异的主要原因是2018年已转隶到纪委的人员经费仍纳入本院年初部门预算，当年12月，转隶人员经费不再由检察院支付，因此按要求将转隶人员社会保障和就业支出类经费退回财政局。    

7．其他扶贫支出无年初预算，支出决算为1.80万元，主要用于脱贫攻坚工作方面的支出。预决算差异的主要原因是财政局根据全县扶贫攻坚工作的需求，在2019年中追加了该笔资金，以更好完成脱贫攻坚工作任务。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出763.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出657.61万元，完成年初预算的137.11%。预决算差异的主要原因是年内追加了人员经费。

（二）商品和服务支出65.40万元，完成年初预算的93.76%。预决算差异的主要原因是按照文件要求年内压减了一般性公共经费支出。

（三）对个人和家庭的补助3.70万元，完成年初预算的98.14%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出0万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算73.23万元，完成年初预算的92.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0；公务用车购置及运行费支出决算69.85万元，完成年初预算的99.56%；公务接待费支出决算3.38万元，完成年初预算的37.56%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加36.52万元，增长99.48 %，主要原因是年内新增了两部公车，车辆购置费随之增加。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出69.85万元。其中：

（1）公务用车购置支出45.16万元。较2018年决算数增加45.16万元，增长100%，主要原因是，购置了2辆公车。

（2）公务用车运行费支出24.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项检察业务、外出办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出24.69万元，平均每辆4.115万元。2019年决算数较2018年决算数减少8.45万元，下降25.49%，主要原因是新购入公车后，原旧车的维修维护费适当降低了。

3.公务接待费支出3.38万元,国内公务接待批次47次，人次430次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数减少0.19万元，下降5.32%，主要原因是进一步落实厉行节约等有关规定，严格执行接待标准，减少接待支出。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出65.40万元，比2018年增减少17.67万元，降低21.27%。主要原因是：年内按照相关规定压减一般性公共经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

扫黑除恶专项自评分100分。该项目年初预算8万元，年内完成率达91%以上。项目实施过程中，发挥检察院职能，加大对扫黑除恶的宣传、执法力度，起到了预防、打击涉黑涉恶违法犯罪的行为，维护本地区社会稳定及经济秩序。

主要经验及做法：﹙1﹚加强组织领导，提高思想认识；﹙2﹚是细化分工，落实责任。存在的问题：﹙1﹚宣传力度有待进一步加强，宣传形式和内容单一，覆盖面不广。﹙2﹚各部门联系配合默契度有待提高，各部门联动机制不够健全,部门、企业沟通不够,联合排查机制不完善。工作改进建议：﹙1﹚加强宣传全覆盖，营造更加浓厚的氛围。（2）加强沟通，完善联席制度，深入摸排，掌握线索。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。