环江县公安局2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

环江县公安局2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：环江公安局概况

一、主要职能

环江县公安局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来，全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，认真履行职责，扎实开展工作，有力维护了全县社会政治治安稳定，数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。

二、部门决算单位构成

环江县公安局内设机构32个，其中派出所12个（建制镇派出所6个，思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所5个，大安、下南、驯乐、长美、龙岩，机关16个（刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所,未设二级预算单位。

第二部分：环江公安局 2019年度部门决算报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入9654.85万元，其中本年收入  8805.76万元, 较2018年度决算数增加1858.62万元，增长23.84%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入8805.76万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1618.23万元，增长22.51 %，主要原因是2019年地方政法基础设施建设中央基建投资预算(拨款）1500万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0 0%，主要原因是无此项收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

6.上年结转和结余849.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加240.39万元，增长39.49%，主要原因是装备已采购未支付。

（二）本部门2019年度总支出9654.85万元，其中本年支出  7127.99万元, 较2018年度决算数增加1858.62万元，增长23.84%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出6135.53万元,主要用于办理各种案件、维护社会安定、信息化建设等所需费用支出。比上年增加418.04万元，增长7.31%，主要原因为办案费用及专用设备购置增加。

2. 社会保障和就业支出455.54万元,主要用于社会保障和就业支出。比上年增加11.44万元，增长2.58%，主要原因为人员及社会保障金增加及增资。

3.住房保障支出293.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加26.54万元，增加9.96%，主要为绩效奖金增多，住房公积金基数增多。

4.其他支出242.95万元，主要用于戒毒所基建的支出，同比去年增加100%，主要原因为增加基建项目的支出。

5.年末结转和结余2526.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1677.77万元，增长197.60 %，主要原因一是本年度增加戒毒所基建项目需要延迟支出；二是案件经费及采购装备等需要延迟支出。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算7127.99万元，较2018年度决算数增加180.72万元，增长2.60 %。其中：基本支出4738.12万元，项目支出2389.87万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4632.99万元，支出决算为7127.99万元，完成年初预算的153.85%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为3242.68万元，支出决算为3988.61万元，完成年初预算的123%。主要原因是各种案件、维护社会安定、信息化建设等所需费用增多，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.信息化建设支出年初预算为5万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的194%。主要原因是信息化建设业务量增多。

3. 执法办案支出经费为420万元。主要原因是案件业务量增多。

4.其他公安支出年初预算为700.78万元，支出决算为1587.32万元，完成年初预算的226.51%。主要原因是其他公安业务支出的经费增多。

5.犯人生活经费支出129.90万元。主要原因是看守所犯人生活经费列入部门决算。

6.所政设施建设经费支出242.95万元。主要原因是增加了戒毒所基建项目的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为421.07万元，支出决算为422.64万元，完成年初预算的100.37%。主要原因是人员增加。

8.其他行政事业单位离退休支出经费32.90万元，主要原因是离退休经费支出增多。

9．住房公积金（项）年初预算为253.46万元，支出决算为293.97万元，完成年初预算的115.98%。主要为绩效奖金增多，住房公积金基数增多。用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4738.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4397.78万元，完成年初预算的125.56%。主要原因为增资。

（二）商品和服务支出188.09万元，完成年初预算的16.80%。主要原因为差旅费减少。

（三）对个人和家庭的补助152.25万元，完成年初预算的1424.22%。其主要原因为抚恤金及医疗费补助等增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算165.44万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算161.75万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算3.69万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少155.99万元，下降48.53%，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出161.75万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数减少165.86 万元，下降100 %，主要原因是2019年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行费支出161.75万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆，全年运行费支出161.75万元，平均每辆3.44万元。2018年决算数较2018年决算数增加5.89万元，增长3.78%，主要原因是出警率增加。

3.公务接待费支出3.69万元,国内公务接待批次32次，人次535次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数增加3.69万元，增长0%，主要原因是需接待的业务增多。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出669.72万元，比2018年增加33.3万元，增长5.23%。主要原因是：物价上涨，各项费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的1.40%。组织对2019年度治安管理专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.40%。

共组织对“治安管理专项经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况非常理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1、辖区场所检查率为100%，重点防范检查旅馆业、娱乐场所等流动人口密集的场所。烟花爆竹、矿山等行业也进行定期不定期的检查，各种安保活动有效的开展，确保辖区的社会治安面的安全得到有效的管控。

2、辖区内发案出警时间均在上级规定的时间内到达现场，不存在延时到达及到现场不作为的现象。有线索立即调查，不放过蛛丝马迹，提高破案率。街面实行24小时巡逻制，把发案可能掐于萌芽状态，确保发案率得到有效的控制。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。