环江县思恩镇人民政府2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江县思恩镇人民政府2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：思恩镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：思恩镇人民政府2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：思恩镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况四、2019 年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：思恩镇人民政府概况
一、主要职能
促进本镇经济发展、增加农民收入。强化公共服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
（一）单位机构组成：全镇行政事业单位个数：8个，其中：行政单位1个，参公单位1个（财政所），事业单位6个（包括：社保保障服务中心、卫计所、国土规建环保安监站、文广站、水利站、扶贫站），执行行政单位会计制度。
（二）2019年末我单位机构1个，行政机关编制42人，工勤编制3人，事业编制36人,实有人数95人，其中:行政在职40人，工勤2人，后勤控制数1人，事业在职34人，三支一扶2人，党建组织员2人，编外（村官）人数14人，一般预算财政拨款开支人数95人。
（三）公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制6辆，实有5辆（其中：镇政府3辆、镇计生所1辆、水利站1辆）
第二部分：思恩镇人民政府2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||
部门：环江县思恩镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,464.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 606.07 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 8.40 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 6.86 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 147.14 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 57.81 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 29.06 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 322.20 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,796.34 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 29.13 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 165.88 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 435.07 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3,468.18 | 本年支出合计 | 52 | 3,603.95 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 426.07 | 年末结转和结余 | 54 | 290.29 | |||
27 | 55 | |||||||
总计 | 28 | 3,894.25 | 总计 | 56 | 3,894.25 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表二：收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：环江县思恩镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,468.18 | 3,468.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 576.42 | 576.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 439.73 | 439.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 396.37 | 396.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 60.35 | 60.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 218.55 | 218.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 183.95 | 183.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 183.95 | 183.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,893.17 | 1,893.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 132.49 | 132.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 163.60 | 163.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 153.67 | 153.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,240.57 | 1,240.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 284.17 | 284.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 383.94 | 383.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 547.46 | 547.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 349.01 | 349.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 95.30 | 95.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 253.71 | 253.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 154.54 | 154.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.49 | 74.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 74.49 | 74.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 368.88 | 368.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 368.88 | 368.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 368.88 | 368.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：环江县思恩镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,603.95 | 1,474.70 | 2,129.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 606.07 | 429.10 | 176.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 491.61 | 321.64 | 169.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 396.02 | 321.64 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.59 | 0.00 | 95.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.81 | 56.03 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 322.20 | 82.38 | 239.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 322.20 | 82.38 | 239.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 322.20 | 82.38 | 239.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,796.34 | 335.65 | 1,460.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 102.42 | 32.49 | 69.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 69.93 | 0.00 | 69.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 171.91 | 9.93 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 153.67 | 0.00 | 153.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,168.44 | 42.80 | 1,125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 11.36 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 262.82 | 0.00 | 262.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 383.94 | 0.00 | 383.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 510.32 | 42.80 | 467.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 344.06 | 250.43 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 92.44 | 0.00 | 92.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.45 | 250.43 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 29.13 | 0.00 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 29.13 | 0.00 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 29.13 | 0.00 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 165.88 | 74.49 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 91.39 | 0.00 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 91.39 | 0.00 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.49 | 74.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 74.49 | 74.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 435.07 | 343.05 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 435.07 | 343.05 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 435.07 | 343.05 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：环江县思恩镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,464.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 606.07 | 606.07 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 57.81 | 57.81 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 322.20 | 322.20 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,796.34 | 1,796.34 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 165.88 | 165.88 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 435.07 | 435.07 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,468.18 | 本年支出合计 | 53 | 3,603.95 | 3,603.95 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 426.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 290.29 | 286.29 | 4.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 426.07 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3,894.25 | 总计 | 58 | 3,894.25 | 3,890.25 | 4.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：环江县思恩镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3,603.95 | 1,474.70 | 2,129.26 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 606.07 | 429.10 | 176.97 | |||
20101 | 人大事务 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 491.61 | 321.64 | 169.97 | |||
2010301 | 行政运行 | 396.02 | 321.64 | 74.38 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.59 | 0.00 | 95.59 | |||
20106 | 财政事务 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | |||
2013201 | 行政运行 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | |||
205 | 教育支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | |||
20502 | 普通教育 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 57.81 | 56.03 | 1.78 | |||
21004 | 公共卫生 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | |||
21007 | 计划生育事务 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | |||
21106 | 退耕还林 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | |||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | |||
212 | 城乡社区支出 | 322.20 | 82.38 | 239.82 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 322.20 | 82.38 | 239.82 | |||
2129901 | 2129901 | 322.20 | 82.38 | 239.82 | |||
213 | 农林水支出 | 1,796.34 | 335.65 | 1,460.69 | |||
21301 | 农业 | 102.42 | 32.49 | 69.93 | |||
2130104 | 事业运行 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 69.93 | 0.00 | 69.93 | |||
21303 | 水利 | 171.91 | 9.93 | 161.98 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 153.67 | 0.00 | 153.67 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | |||
21305 | 扶贫 | 1,168.44 | 42.80 | 1,125.64 | |||
2130501 | 行政运行 | 11.36 | 0.00 | 11.36 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 262.82 | 0.00 | 262.82 | |||
2130505 | 生产发展 | 383.94 | 0.00 | 383.94 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 510.32 | 42.80 | 467.52 | |||
21307 | 农村综合改革 | 344.06 | 250.43 | 93.63 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 92.44 | 0.00 | 92.44 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.45 | 250.43 | 1.02 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 29.13 | 0.00 | 29.13 | |||
22001 | 自然资源事务 | 29.13 | 0.00 | 29.13 | |||
2200110 | 国土整治 | 29.13 | 0.00 | 29.13 | |||
221 | 住房保障支出 | 165.88 | 74.49 | 91.39 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 91.39 | 0.00 | 91.39 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 91.39 | 0.00 | 91.39 | |||
22102 | 住房改革支出 | 74.49 | 74.49 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 74.49 | 74.49 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 435.07 | 343.05 | 92.02 | |||
22999 | 其他支出 | 435.07 | 343.05 | 92.02 | |||
2299901 | 其他支出 | 435.07 | 343.05 | 92.02 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：环江县思恩镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,603.95 | 1,474.70 | 2,129.26 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 606.07 | 429.10 | 176.97 | ||
20101 | 人大事务 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 491.61 | 321.64 | 169.97 | ||
2010301 | 行政运行 | 396.02 | 321.64 | 74.38 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.59 | 0.00 | 95.59 | ||
20106 | 财政事务 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | ||
2013201 | 行政运行 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | ||
205 | 教育支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | ||
20502 | 普通教育 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.81 | 56.03 | 1.78 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | ||
21007 | 计划生育事务 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | ||
21106 | 退耕还林 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | ||
212 | 城乡社区支出 | 322.20 | 82.38 | 239.82 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 322.20 | 82.38 | 239.82 | ||
2129901 | 2129901 | 322.20 | 82.38 | 239.82 | ||
213 | 农林水支出 | 1,796.34 | 335.65 | 1,460.69 | ||
21301 | 农业 | 102.42 | 32.49 | 69.93 | ||
2130104 | 事业运行 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 69.93 | 0.00 | 69.93 | ||
21303 | 水利 | 171.91 | 9.93 | 161.98 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 153.67 | 0.00 | 153.67 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | ||
21305 | 扶贫 | 1,168.44 | 42.80 | 1,125.64 | ||
2130501 | 行政运行 | 11.36 | 0.00 | 11.36 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 262.82 | 0.00 | 262.82 | ||
2130505 | 生产发展 | 383.94 | 0.00 | 383.94 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 510.32 | 42.80 | 467.52 | ||
21307 | 农村综合改革 | 344.06 | 250.43 | 93.63 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 92.44 | 0.00 | 92.44 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.45 | 250.43 | 1.02 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 29.13 | 0.00 | 29.13 | ||
22001 | 自然资源事务 | 29.13 | 0.00 | 29.13 | ||
2200110 | 国土整治 | 29.13 | 0.00 | 29.13 | ||
221 | 住房保障支出 | 165.88 | 74.49 | 91.39 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 91.39 | 0.00 | 91.39 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 91.39 | 0.00 | 91.39 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.49 | 74.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 74.49 | 74.49 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 435.07 | 343.05 | 92.02 | ||
22999 | 其他支出 | 435.07 | 343.05 | 92.02 | ||
2299901 | 其他支出 | 435.07 | 343.05 | 92.02 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：环江县思恩镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 9.47 | 5.70 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：环江县思恩镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：思恩镇人民政府 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入3468.18万元，其中本年收入3468.18万元, 较2018年度决算数增加1015.01万元，增长41.38%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3468.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1015.01万元，增长41.38%，主要原因是政府中心工作量增加，政府资金投入也持续加大。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余426.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加310.04万元，增长267.02%，主要原因是有些项目因客观原因而无法在当年度支付，从而结转到本年度进行开支。
（二）本部门2019年度总支出3603.95万元，其中本年支出3603.95万元, 较2018年度决算数增加1522.24万元，增长73.12%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）606.07万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的 基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数减少109.53万元，下降15.31%，主要原因是缩减日常运转工作经费开支，并保证按质完成各项政府中心工作任务。
2.教育支出（类）8.4万元，主要用于教育培训工作等方面的经费支出。较2018年度决算数增加8.4万元，主要原因是今年加大力度对教育工作的经费投入。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）6.86万元，主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较2018年度决算数增加0.33万元，增长5%，主要原因是增加对文化体育工作的投入力度，从而增加经费开支。
4、社会保障和就业支出（类）147.14万元，主要用于思恩镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加12.67万元，增长9.4%，主要原因是政府对离退休人员的待遇增加，增长离退休人员工资，加强对离退休人员的管理和关爱。
5.卫生健康支出（类）57.81万元，主要用于计划生育事务方面的支出。较2018年度决算数减少1.66万元，下降2.8%，主要原因是在保证工作有效运转的情况下，缩减对卫生健康工作经费的开支。
6.节能环保支出（类）29.06万元，主要用于节能环保支出，退耕还林等的支出。较2018年度决算数减少7.44万元，下降20.38%，主要原因是在保证工作有效运转的情况下，缩减对节能环保和退耕还林等工作的开支。
7.城乡社区支出（类）322.2万元，主要用于城乡社区事务上的支出。较2018年度决算数增加182.28万元，增长130.27%，主要原因是加强对城乡社区建设工作的有效开发和管理，从而加大投入力度，完成城乡社区建设各项工作任务。
8.农林水支出（类）1796.34万元，主要用于农业发展，农村改革、水利事务管理的等支出。较2018年度决算数增加1284.78万元，增长251.15%，主要原因是有效利用农林水工作开发，发展农村改革事业，持续加大对农林水等工作的投入力度，完成上级交给的各项工作任务。
9.自然资源海洋气象等支出（类）29.13万元，主要用于自然资源、海洋、气象等工作的日常开支。较2018年度决算数增加29.13万元，主要原因是按照相关工作要求，加强对自然资源海洋气象等工作的管理。
10.住房保障支出（类）165.88万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加20.45万元，主要原因是本单位高度重视干部职工的住房保障工作，增加保障投入。
11.其他支出（类）435.07万元，主要用于政府基本工作日常的有效开支。较2018年度决算数增加435.07万元，主要原因是为了保障政府中心工作有效运转，加大对扶贫项目建设和扶贫工作任务而进行的必要开支。
12.结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元。
13.年末结转和结余290.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加174.26万元，增长150.19%，主要原因是由于客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算3603.95万元，较2018年度决算数增加2888.35万元，增长403.6%。其中：基本支出1474.7万元，项目支出2129.26万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1081.6879万元，支出决算为3603.95万元，完成年初预算的333.18%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为443.3466万元，支出决算为521.85万元，完成年初预算的117.7%。差异原因主要是本部门有新招录公职人员。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为95.59万元。差异原因主要是用于本部门为保证政府其他方面工作的日常运转发生的基本支出。
3.其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.4万元。差异原因主要是用于本部门其他普通教育方面的基本支出。
4.群众文化（项）年初预算为6.331万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的108 %。差异原因主要是加强对群众文化事业的基本开支。
5.社会保险经办机构（项）年初预算为18.6038万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的116%。差异原因主
要是对社会保险工作的人员工资开支。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为117.3117万元，支出决算为97.94万元，完成年初预算的83%。差异原因主要是有人员调出本单位。
7.其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27.7万元。差异原因主要是有人员退休。
8.其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。差异原因主要是有其他公共卫生工作经费的开支。
9.计划生育机构（项）年初预算为53.3142万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的105%。差异原因主要是用于计划生育工作经费的开支。
10.其他退耕还林支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.06万元。差异原因主要是今年有退耕还林工作开支。
11. 其他城乡社区支出（项）年初预算为74.2693万元，支出决算为322.2万元，完成年初预算的433.8%。差异原因主要是今年加大对城乡社区的建设力度，发展城乡社区经济建设，对城乡社区进行有效开发和管理。
12.事业运行（项）年初预算为28.7427万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的113%。差异原因主要是有新进事业人员，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
13.其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为69.93万元。差异原因主要是对农业工作的其他经费投入。
14.水利行业业务管理（项）年初预算为9.3975万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的106%。差异原因主要是增加水利行业业务工作经费的开支。
15.农村人畜饮水（项）年初预算为0万元，支出决算为153.67万元。差异原因主要是今年产生农村人畜饮水工程项目建设的开支。
16.其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.31万元。差异原因主要是对其他水利工作经费的开支。
17.农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为262.82万元。差异原因主要是今年增加对农村基础设施项目工程的建设。
18.生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为383.94万元。差异原因主要是今年加大力度，增加对生产发展项目工作的开支。
19.其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为510.32万元。差异原因主要是加大对扶贫工作的投入力度，及发放驻村工作队员驻村补贴，以及开展扶贫工作的日常必要开支。
20.对村级一事一议的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为92.44万元。差异原因主要是对今年一事一议项目建设的开支。
21.对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为250.904万元，支出决算为251.45万元，完成年初预算的100.2%。差异原因主要是有个别村干的工资变动。
22. 其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。差异原因主要是新增对农村综合改革工作的开支。
23.其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.5万元。差异原因主要是新增农林水项目工程的建设。
24.国土整治（项）年初预算为0万元，支出决算为29.13万元。差异原因主要是增加对国土整治工作经费的开支。
25.农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为29.13万元。差异原因主要是新增有对农村危房改造工程项目建设的开支。
26.住房公积金（项）年初预算为70.8599万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的105.1%。差异原因主要是本单位有人员调进、调出、退休等情况。
27.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为435.07万元。差异原因主要是为了保障政府中心工作有效运转，加大对扶贫项目建设和扶贫工作任务而进行的必要开支。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1474.7万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1074.85万元，完成年初预算的115.76%。差异主要是有人员工作调动，有新进人员，及人员工资调整。
（二）商品和服务支出95.3万元，完成年初预算的90.4 %。差异主要是在保证本部门工作任务有效完成的前提下，缩减人员办公经费开支。
（三）对个人和家庭的补助304.55万元，完成年初预算的6406.86%。差异主要是用于对村委的项目建设及村干部的工资支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出0元，较2018年度决算数增加0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算15.17万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.47万元；公务接待费支出决算5.7万元。支出数超出年初预算数主要原因是：年初预算时已经进行有效缩减，但在今年实际工作中，本部门各项政府中心工作任务繁重，尤其是扶贫工作量加大，为了更好完成上级交待的各项工作任务，产生了车辆运行费和相关公务接待费。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少5.15万元，下降26.66%，主要原因是对车辆运行费和公务接待费缩减了开支。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出9.47万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，较2018年决算数增加（减少）0 万元。
（2）公务用车运行费支出9.47万元，主要用于单位因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.47万元，平均每辆1.894万元。较2018年决算数减少2.33万元，下降19.75%，主要原因是缩减车辆运行费的开支。
3.公务接待费支出5.7万元,国内公务接待71批次次，632人次次，国（境）外公务接待0批次次，0人次次。较2018年决算数减少1.82万元，下降24.2%，主要原因是缩减了公务接待费用的开支。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出93.6255万元，比2018年增加34.6万元，增长58.62%。主要原因是：政府扶贫工作以及日常运行所需的支出费用有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的9.3%。组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
（2）共组织对“武装、征兵及民兵预备役工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。